1竣工环境监测报告办理作业指导书.doc

正源房地产开发有限公司 ZYDC2014-ZHD040704-ZDS01 PAGE 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 8 页 竣工环境监测报告办理作业指导书 编制人：齐 心 审核人：程万鹏 批准人：惠盛林 日 期：2014年4月28日 正源房地产开发有限公司 修 改 记 录 序号 修改日期 修改条款内容 修改人 审批人 生效日期 1 2010.4.28 部门名称 燕丽 2 2010.4.28 激励标准 燕丽 3 2012.4.28 日期、编码、岗位名称 燕丽 4 2014.4.28 增加考核责任人、编码、日期修改 巴伟 目的 1.1使竣工环境监测报告办理程序化、规范化、标准化。 第二条 适用范围 2.1适用于竣工环境监测报告办理全过程。 第三条 定义 3.1申报材料：指按环境监测部门要求，办理竣工环境监测报告应提交的材料。第四条 活动/权限矩阵表 编码：ZYDC2014-ZHD040704-ZDS01-QXB01 活动/权限 部门/岗位 起草 管理执行 考核 监督 草拟 拟 定 制 定 经 办 协 办 审 核 批 准 检查 评价 激励 知 会 指导 中 止 追 究 报建员 ★ ★ 产品中心工程组 ★ 副总经理 ★ ★ ★ ★ ★ 产品总监 ★ 总经理 ★ ★ ★ ★ 第五条 活动职责表 编码：ZYDC2014-ZHD040704-ZDS01-ZZB01 部门/岗位 职责描述 工作内容 时间 成果文件 报 建 员 组织申报材料 材料齐备后1个小时内 拟申报材料 提请进行监测 材料齐备后2个小时内 提供监测资料 环境监测过程中 支持现场勘察 环境监测过程中 请款缴费 接到通知后2个小时内 领取监测报告 接到通知后2个小时内 环境监测报告 交档案室存档 使用后即时 交接记录单 产品中心工程组 提供监测资料 环境监测过程中 支持现场勘察 环境监测过程中 副总经理 下达办理指令 条件具备，按计划需要时 审核申报材料 收到材料后1小时内 审核后申报材料 跟进制作监测报告过程 监测报告制作全过程 第六条 活动风险控制表 编码：ZYDC2014-ZHD040704-ZDS01-FXB01 序号 责任岗位 风险要点 责任追究 监督岗位 1 报建员 及时、准确 按产品管理激励标准表进行激励 副总经理 2 产品中心工程组 及时、准确 按产品管理激励标准表进行激励 工程总监 3 报建员 及时、准确 按产品管理激励标准表进行激励 副总经理 4 产品中心工程组 及时、准确 按产品管理激励标准表进行激励 工程总监 5 副总经理 及时、有效 按产品管理激励标准表进行激励 总经理 第七条 作业流程图 支持性文件 8.1ZYDC2014-ZHD040704-ZDS01-ZCWJ01-BG01《存档记录单》 8.2 ZYDC2014-ZHD040704-ZDS01-ZCWJ02环境评估报告 8.3 ZYDC2014-ZHD040704-ZDS01-ZCWJ03环保批复 8.4 ZYDC2014-ZHD040704-ZDS01-ZCWJ04环境监测报告