01水土保持及河道采砂手续办理作业指导书.doc

正源房地产开发有限公司 ZYDC2014-ZHD040514-ZDS01 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 8 页 水土保持及河道采砂手续办理 作业指导书 编制人：徐海峰 审核人： 程万鹏 批准人： 富彦斌 日 期： 2014年4月13日 修 改 记 录 序号 修改日期 修改条款内容 修改人 审批人 生效日期 1 2011-1-21 编码、日期、部门及岗位名称修改 董作森 富彦斌 2 2012-3-30 编码、日期 董作森 富彦斌 3 2013-3-8 编码、日期 董作森 4 2014.4.13 修改编制及执行日期及编码 徐海峰 程万鹏 2014.4.28 5 2014.4.13 水务局水土保持报告、监理、检测需办理免招标修订 徐海峰 程万鹏 2014.4.28 第一条 目的 为了明确水土保持及河道采砂手续办理流程，提高水土保持及河道采砂手续办理效率。以使水土保持及河道采砂手续办理规范化、程序化、标准化，并达到国家法规要求及本公司项目管理要求。 第二条 适用范围 适用于正源房地产开发有限公司在大连市开发项目的水土保持及河道采砂手续办理全过程。 第三条 定义 3.1水土保持及河道采砂手续：是指从详规批复后报送至水土保持及河道采砂交费完毕拿回审核后水土保持报告的手续办理过程。 3.2自来水配套手续管理：对自来水配套手续办理进行计划、控制、组织、协调的活动。 第四条 活动/权限矩阵表 ZYDC13-ZHD040514-ZDS01-QXB01 活动/权限 部门/岗位 起草 管理执行 监督 草拟 拟定 制定 经办 协办 审核 批准 知会 指导 中止 追究 总经理 ★ ★ ★ 副总经理 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 配套经理 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 第五条 活动职责表 ZYDC13-ZHD040514-ZDS01-ZZB01 部门/岗位 职 责 工作内容 时间 成果文件 总经理 1．水土保持报告、监理、监测审批、签字 1天内 上报的水土保持报告 2．在水土保持及河道采砂手续办理过程中知会并解决发生的问题 接到副总经理汇报后3天内解决 水土保持方案报告通过审核 3. 知会并确定水土保持及河道采沙费用交纳金额 3天内 确定交纳金额 副总经理 1．根据公司计划下达工作指示 公司确定计划后1天内 指示工作 2．审核水土保持报告、监理、监测费用，办理免招标手续； 1天内 审核意见 3．在水土保持及河道采砂手续办理过程中知会并判断能否解决发生的问题（能解决的自行解决完毕，不能解决上报总经理） 能解决的3日内解决完毕，不能解决的1日内上报 水土保持方案报告通过审核 4. 知会并审核水土保持及河道采沙费用交纳金额 3日历天内 交纳意见 配套经理 1．确认前期手续办理的批复后的详规、建设用地批复及附图是否齐全； 资料齐全后2天内 准备齐全 2. 领取并填写水土保持方案报告、监理、监测表； 2天内 填写完毕并报副总经理审核 3.填写水土保持方案报告表； 2天内 填写完毕 4. 调用印章使用流程；免招标流程 按流程内要求 盖章完毕、招标完毕 5. 上报盖章后的水土保持方案报告表； 2个工作日 上报完毕 6. 跟进水土保持及河道采砂费审核，分析并判断能否独立解决，不能独立解决及时上报。（14个工作日内） 14个工作日 审核完毕并得到交费金额 7. 得到审核完毕后的交费通知并报副总经理； 1天内 副总经理知会交纳金额 8. 调用付款流程； 按流程内要求 发票报到财务 9. 取回审核盖章后的水土保持方案报告； 费用交纳后2个工作日内 取回报告 11.与工程技术部档案员完成《文件存档交接单》 1日历天 《文件存档交接单》 第六条 活动风险控制表 ZYDC14-ZHD040514-ZDS01-FXB01 序号 责任岗位 风险要点 责任追究 监督岗位 ① 配套经理 1、水土保持报告、监理、监测能否按时通过审核； 每项负激励20元 副总经理 ② 副总经理 1、水土保持方案能否按时通过审核； 每项负激励30元 总经理 ③ 总经理 1、水土保持方案能否按时通过审核； 每项负激励50元 董事长 作业流程图 第八条 支持性文件 8.1 ZYDC14-ZHD040514-ZDS01-ZCWJ01《水土保持方案报告》（上报文件） 8.2 ZYDC14-ZHD040514-ZDS01-ZCWJ02《水土保持方案报告》（审核后的成果文件） 8.