1白蚁预防手续回执单办理作业指导书.doc

正源房地产开发有限公司 ZYDC2014-ZHD040506-ZDS01 PAGE 第 PAGE 6 页 共 NUMPAGES 8 页 白蚁预防手续回执单办理作业指导书 编制人：邱 岩 审核人：程万鹏 批准人：惠盛林 日 期：2014年4月28日 正源房地产开发有限公司 修 改 记 录 序号 修改日期 修改条款内容 修改人 审批人 生效日期 1 2010.4.28 部门名称 燕丽 2 2010.4.28 激励标准 燕丽 3 2014.4.28 增加考核责任人、编码、日期修改 巴伟 目的 1.1使白蚁预防手续回执单办理程序化、规范化、标准化。 第二条 适用范围 2.1适用于白蚁预防手续回执单办理全过程。 第三条 定义 3.1申报材料：指按白蚁预防管理部门要求，办理白蚁预防手续回执单应提交的材料。第四条 活动/权限矩阵表 编码：ZYDC2014-ZHD040506-ZDS01-QXB01 活动/权限 部门/岗位 起草 管理执行 考核 监督 草拟 拟 定 制 定 经 办 协 办 审 核 批 准 检查 评价 激励 知 会 指导 中 止 追 究 报建员 ★ ★ 副总经理 ★ ★ ★ ★ ★ 产品总监 ★ 总经理 ★ ★ ★ ★ ★ 第五条 活动职责表 编码：ZYDC2014-ZHD040506-ZDS01-ZZB01 部门/岗位 职责描述 工作内容 时间 成果文件 报 建 员 组织申报材料 接到指令后2个小时内 拟申报材料 报送申报材料 取得正式申报材料后2个小时内 填写合同，制作建筑物明细表 前置条件完成后2个小时内 请款备防治费 前置条件完成后2个小时内 报送合同并交费 取得审批合同后2个小时内 领取回执单 接到通知后2个小时内 白蚁预防手续回执单 合同及回执单存档 使用后即时 交接记录单 副总经理 下达办理指令 条件具备，按计划需要时 审核申报材料 收到材料后1小时内 审核后申报材料 跟进材料审核阶段 材料审核全程 掌握办理进程 审核申报合同 收到材料后1小时内 审核后申报合同 跟进合同签订阶段 合同签订全程 掌握办理进程 总 经 理 批准申报材料 收到材料后4个小时内 正式申报材料 对审核阶段进行指导、监督 全过程 审批申报合同 收到材料后4个小时内 正式申报合同 对合同签订阶段进行指导、监督 全过程 第六条 活动风险控制表 编码：ZYDC2014-ZHD040506-ZDS01-FXB01 序号 责任岗位 风险要点 责任追究 监督岗位 1 报建员 及时、准确 激励基数10元。计算公式：激励基数× 岗位系数× 偏差个数 副总经理 2 副总经理 及时、有效 激励基数50元。计算公式：激励基数× 岗位系数× 偏差个数 总经理 3 报建员 及时、准确 激励基数10元。计算公式：激励基数× 岗位系数× 偏差个数 副总经理 4 副总经理 及时、有效 激励基数50元。计算公式：激励基数× 岗位系数× 偏差个数 总经理 第七条 作业流程图 支持性文件 8.1 ZYDC2014-ZHD040506-ZDS01-ZCWJ01-BG01《存档记录单》 8.2 ZYDC2014-ZHD040506-ZDS01-ZCWJ02中标通知书 8.3 ZYDC2014-ZHD040506-ZDS01-ZCWJ03履约保证书 8.4 ZYDC2014-ZHD040506-ZDS01-ZCWJ04建设用地批复 8.5 ZYDC2014-ZHD040506-ZDS01-ZCWJ05建设用地规划许可证及附图 8.6 ZYDC2014-ZHD040506-ZDS01-ZCWJ06修建性详细规划方案批复