1国有土地使用证办理作业指导书.doc

正源房地产开发有限公司 ZYDC2014-ZHD040503-ZDS06 PAGE 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 13 页 国有土地使用证办理作业指导书 编制人：齐 心 审核人：程万鹏 批准人：惠盛林 日 期：2014年4月28日 正源房地产开发有限公司 修 改 记 录 序号 修改日期 修改条款内容 修改人 审批人 生效日期 1 2010.4.28 部门名称 燕丽 2 2010.4.28 激励标准 燕丽 3 2013.4.28 激励标准 齐心 4 2013.4.28 支持文件 齐心 5 2013.6.6 活动权限表 齐心 6 2013.6.6 活动职责表 齐心 7 2013.6.6 修改流程图 齐心 8 2014-4-15 活动/权限矩阵表 齐心 程万鹏 2014-4-28 9 2014-4-15 活动职责表 齐心 程万鹏 2014-4-28 10 2014-4-15 活动风险控制表 齐心 程万鹏 2014-4-28 11 2014-4-15 修改流程图 齐心 程万鹏 2014-4-28 目的 1.1使《国有土地使用证》办理工作程序化、规范化、标准化。 第二条 适用范围 2.1适用于《国有土地使用证》办理全过程。 第三条 定义 3.1申报材料：指按政府土地行政主管部门要求，办理《国有土地使用证》应提交的材料。 第四条 活动/权限矩阵表 编码：ZYDC2014-ZHD040503-ZDS06-QXB01 活动/权限 部门/岗位 文件 管理执行 考核 监督 草拟 拟 定 制 定 经 办 协 办 审 核 批 准 检查 评价 激励 知 会 指导 中 止 追 究 报建员 ★ ★ 副总经理 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 总经理 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 第五条 活动职责表 编码：ZYDC2014-ZHD040503-ZDS06-ZZB01 部门 / 岗位 工作事项（活动） 事项描述 职责 成果文件 时间 数量 质量 操作责任人 直接责任人 第一责任人 考核责任人 监督责任人 报建员 领取缴款书，请款缴纳地价、契税 接到指令后2个小时内 1项 详实无误 ★ 进帐单 组织办理出让金缴库认定书及完税证明材料 前置条件完成后2个小时内 1项 合法合规 ★ 拟报送材料 编写办理土地登记申请 前置条件完成后2个小时内 1项 及时准确 ★ 申请书 出让金缴库认定书及完税证明报送 前置条件完成后2个小时内 2项 证载指标准确无误 ★ 土地出让金缴库认定书、完税证明 领取并填写登记表、委托书，组织办理土地登记申报文件 前置条件完成后4个小时内 1项 及时掌握进展 ★ ★ 拟申报材料 报送办理土地登记材料 取得正式申报材料后2个小时内 1项 准确无误 ★ 请款缴纳登记通告费 前置条件完成后2个小时内 1项 及时准确 ★ 缴纳通告费回单 缴纳登记费，领取《国有土地使用证》 接到通知后2个小时内 1项 及时准确 ★ 《国有土地使用证》 跟进外部审批过程 外部审批全过程 1项 及时准确 ★ 《国有土地使用证》存档 使用后即时 1项 及时准确 ★ 交接记录单 完善手续办理问题数据库 取得后即时 1项 及时准确 ★ 手续办理问题数据库 完善手续办理费用数据库 取得后即时 1项 及时准确 ★ 手续办理费用数据库 完善项目手续台帐 取得后即时 1项 及时准确 ★ 手续台帐 副总经理 下达办理指令 条件具备，按计划需要时 1项 明确合理 ★ ★ 审核办理出让金缴库认定书及完税证明材料 收到材料后1小时内 1项 及时纠偏 ★ 审核后申报材料 审核办理土地登记申报材料 收到材料后1小时内 1项 及时纠偏 ★ 审核后申报材料 协助办理报建员无法解决问题 外部审批全过程 掌握审批进度 总经理 批准办理出让金缴库认定书及完税证明申报材料 收到材料后4个小时内 1项 及时纠偏 ★ ★ 正式申报材料 批准办理土地登记申报材料 收到材料后4个小时内 1项 及时纠偏 ★ 正式申报材料 对《国有土地使用证》办理全过程进行指导、监督 《国有土地使用证》办理全过程 1项 及时纠偏 ★ 第六条 活动风险控制表 编码：ZYDC2014-ZHD040503-ZDS06-FXB01 序号 风险点 责任岗位 风险衡量 风险预防 纠偏行动 责任追究 操作责任人 直接责任人 第一责任人 考核责任人 监督责任人 1 及时、准确 报建专员 报建经理 高级副总经理 董事长 董事长 土地价款准确无误 每日反馈进展情况 追究责任，限期完成 激励基数10元。计算公式：激励基数× 岗位系数× 偏差个数 2 及时、准确 报建专员 报建经理 高级副总经理