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采购部检查表 豪恩电声内部审核检查表 1.文件查阅含记录的查阅 2.合乎性栏:合乎○,轻微不合乎△,轻微不合乎×(存有不合乎时必须在审查记录栏记录证据) 豪恩电声内部审核检查表 1.文件查询不含记录的查询 2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据) 1.文件查询不含记录的查询 2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据) 1.文件查询不含记录的查询 2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据) 1.文件查询不含记录的查询 2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据) 1.文件查询不含记录的查询 2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据) 1.文件查询不含记录的查询 2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据) 1.文件查询不含记录的查询 2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据) 1.文件查询不含记录的查询 2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)