公司安全风险源管理办法.docx

- 3 - 公司安全风险源管理办法 第一章 总则 第一条 依据《中国xx股份有限公司工程项目安全风险分 级管控指导意见(试行)》，各单位必须按照“分级管理、分级负责”的原则，健全和 完善高风险项目分级监管机制，明确各层级的监管职责，有效 控制安全风险，消除重大安全隐患，督促各项目落实安全风险 源控制措施，提高安全风险源控制水平，通过风险识别、风险 评价、风险控制等， 以减少高风险工程、降低和减少风险灾害， 杜绝各类恶性生产安全事故发生，结合xx集团有限公司 (以下简称集团公司)的管理实际，特制定本办法。 第二条 本办法所指的分级管理， 是指集团公司、 总包部(指 挥部)、施工主体单位项目经理部(以下简称项目部) 三个层次 针对不同等级的安全风险源分别进行管理。 第三条 本办法适用于集团公司各单位(包括托管项目)。 第二章 安全风险源 第四条 本办法所称安全风险源是指可能导致施工现场及 工程周边环境发生人身伤亡、财产损失、环境破坏或造成重大 不良社会影响的分部分项工程、环境和因素。主要包括： 一、风险性较大的分部分项工程(危大工程)。 二、因工程本身特点和地质条件复杂性等导致工程实施难 - 4 - 度大、安全风险高的分部分项工程。 三、因工程沿线周边环境条件复杂，施工可能导致其正常 使用功能或结构安全受到影响的工程。 四、其他专业性强、工艺复杂、风险性大、相互交叉等易 发生重大事故的施工部位或作业活动，以及其他潜在的有可能 导致施工现场群死群伤重大事故发生的不安全因素(导致重大 事故发生的外部环境等诱因)。 第三章 安全风险源辨识、评价 第五条 安全风险源辨识的要求 安全风险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放 在能量主体、风险物质及其控制和影响因素上。风险源辨识应 考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种 状态。 一、三种状态: (一)正常 (例如：每天正常的施工过程) (二)异常 (例如：设备故障或结构变形超标) (三) 紧急 (例如： 火灾、爆炸、塌坍等始料未及的突发 事件) 二、三种时态: (一)过去 (例如：已发生过的伤害事故) (二) 现在 (例如： 作业活动， 设备、设施、结构等现在 的安全控制状态) - 5 - (三) 将来 (例如： 作业将发生变化， 工序转换、工法变 化后，变形后的安全控制状态) 第六条 安全风险源辨识的方法 一、询问与交流 二、利用专家经验分析现场观察 三、查阅有关记录、资料 四、获取外部信息 五、工作任务分析 六、安全检查表 七、作业条件的风险性评价法 第七条 安全风险源辨识，确定安全风险源 一、风险源风险评价依据： (一)相关法律、法规及行业标准的符合性； (二)危害因素影响的程度和规模； (三)危害因素发生的频次； (四)相关方关注程度； (五)所面临的风险大小，财产损失额度； (六)降低风险的难度。 二、评价流程 分析调查风险、危害因素 →评定风险、危害影响的程度和 规模 →依据危害因素风险级别确定安全风险源级别。 三、风险评价 - 6 - (一)专家判断法 利用专家经验，讨论评价确定安全风险源。 (二)直接确认法 对下列 6 种风险源可直接定为特级风险源： 1．邻近或穿越江河湖海的工程； 2．邻近或穿越既有轨道线路(含铁路)的工程； 3． 邻近或穿越重要保护性既有建(构) 筑物、道路、重要 市政管线或水利设施的工程； 4．高瓦斯及瓦斯突出的地下或隧道工程； 5．拆除爆破或城市控制爆破工程； 6．具有重大社会影响(政治、军事、国防、外交) 的工程。 第四章 等级划分及控制范围 第八条 各项目参照《中国xx股份有限公司工程项目安全 风险分级管控指导意见(试行)》 对风险源进行辨识，确定安全风险源。根据识别评价的安全风 险源，依其危害大小、控制难易程度、管理范围等，安全风险 源分特级、一级、二级、三级。 第九条 集团公司监控的为一级及以上风险源(又称重特大 风险源)，总包部(指挥部) 监控的为二级及以上风险源， 项目 部监控的为三级及以上风险源。 集团公司可以结合所属施工单位自身专业特长和风险管控 能力对工程风险等级做适当调整。 - 7 - 第十条 项目部是安全风险源监控与管理的主责单位， 对项 目辨识出的所有风险源进行监控管理，突出对所有安全风险源 的管控。 第十一条 项目部每月对所辖项目的安全风险源进行梳理 和评估，建立分级管控台帐。确定需要监控的三级及以上安全 风险源，并将二级及以上安全风险源报到总包部(指挥部)及 施工主体单位三级公司。 第十二条 总包部(指挥部)每季度对所辖项目的安全风险 源进行梳理和评估，建立分级管控台帐。确定需要监控的二级 及以上安全风险源，并将一级及以上安全风险源及专项安全方 案报到