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公司安全风险源管理办法
第一章 总则
第一条 依据《中国xx股份有限公司工程项目安全风险分 级管控指导意见(试行)》,各单位必须按照“分级管理、分级负责”的原则,健全和 完善高风险项目分级监管机制,明确各层级的监管职责,有效 控制安全风险,消除重大安全隐患,督促各项目落实安全风险 源控制措施,提高安全风险源控制水平,通过风险识别、风险 评价、风险控制等, 以减少高风险工程、降低和减少风险灾害, 杜绝各类恶性生产安全事故发生,结合xx集团有限公司 (以下简称集团公司)的管理实际,特制定本办法。
第二条 本办法所指的分级管理, 是指集团公司、 总包部(指 挥部)、施工主体单位项目经理部(以下简称项目部) 三个层次 针对不同等级的安全风险源分别进行管理。
第三条 本办法适用于集团公司各单位(包括托管项目)。 第二章 安全风险源
第四条 本办法所称安全风险源是指可能导致施工现场及 工程周边环境发生人身伤亡、财产损失、环境破坏或造成重大 不良社会影响的分部分项工程、环境和因素。主要包括:
一、风险性较大的分部分项工程(危大工程)。
二、因工程本身特点和地质条件复杂性等导致工程实施难
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度大、安全风险高的分部分项工程。
三、因工程沿线周边环境条件复杂,施工可能导致其正常 使用功能或结构安全受到影响的工程。
四、其他专业性强、工艺复杂、风险性大、相互交叉等易 发生重大事故的施工部位或作业活动,以及其他潜在的有可能 导致施工现场群死群伤重大事故发生的不安全因素(导致重大 事故发生的外部环境等诱因)。
第三章 安全风险源辨识、评价
第五条 安全风险源辨识的要求
安全风险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项,重点放 在能量主体、风险物质及其控制和影响因素上。风险源辨识应 考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种 状态。
一、三种状态:
(一)正常 (例如:每天正常的施工过程)
(二)异常 (例如:设备故障或结构变形超标)
(三) 紧急 (例如: 火灾、爆炸、塌坍等始料未及的突发
事件)
二、三种时态:
(一)过去 (例如:已发生过的伤害事故)
(二) 现在 (例如: 作业活动, 设备、设施、结构等现在 的安全控制状态)
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(三) 将来 (例如: 作业将发生变化, 工序转换、工法变 化后,变形后的安全控制状态)
第六条 安全风险源辨识的方法
一、询问与交流
二、利用专家经验分析现场观察
三、查阅有关记录、资料
四、获取外部信息
五、工作任务分析
六、安全检查表
七、作业条件的风险性评价法
第七条 安全风险源辨识,确定安全风险源
一、风险源风险评价依据:
(一)相关法律、法规及行业标准的符合性;
(二)危害因素影响的程度和规模;
(三)危害因素发生的频次;
(四)相关方关注程度;
(五)所面临的风险大小,财产损失额度;
(六)降低风险的难度。
二、评价流程
分析调查风险、危害因素 →评定风险、危害影响的程度和 规模 →依据危害因素风险级别确定安全风险源级别。
三、风险评价
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(一)专家判断法
利用专家经验,讨论评价确定安全风险源。
(二)直接确认法
对下列 6 种风险源可直接定为特级风险源:
1.邻近或穿越江河湖海的工程;
2.邻近或穿越既有轨道线路(含铁路)的工程;
3. 邻近或穿越重要保护性既有建(构) 筑物、道路、重要 市政管线或水利设施的工程;
4.高瓦斯及瓦斯突出的地下或隧道工程;
5.拆除爆破或城市控制爆破工程;
6.具有重大社会影响(政治、军事、国防、外交) 的工程。 第四章 等级划分及控制范围
第八条 各项目参照《中国xx股份有限公司工程项目安全 风险分级管控指导意见(试行)》 对风险源进行辨识,确定安全风险源。根据识别评价的安全风 险源,依其危害大小、控制难易程度、管理范围等,安全风险 源分特级、一级、二级、三级。
第九条 集团公司监控的为一级及以上风险源(又称重特大 风险源),总包部(指挥部) 监控的为二级及以上风险源, 项目 部监控的为三级及以上风险源。
集团公司可以结合所属施工单位自身专业特长和风险管控 能力对工程风险等级做适当调整。
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第十条 项目部是安全风险源监控与管理的主责单位, 对项 目辨识出的所有风险源进行监控管理,突出对所有安全风险源 的管控。
第十一条 项目部每月对所辖项目的安全风险源进行梳理 和评估,建立分级管控台帐。确定需要监控的三级及以上安全 风险源,并将二级及以上安全风险源报到总包部(指挥部)及 施工主体单位三级公司。
第十二条 总包部(指挥部)每季度对所辖项目的安全风险 源进行梳理和评估,建立分级管控台帐。确定需要监控的二级 及以上安全风险源,并将一级及以上安全风险源及专项安全方 案报到
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