采购部管理说明.docxVIP

采购部管理流程 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，尽快的把采购部走向正规化，流程化。进一步规范采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度. 一、工程材料供应商选定 （预算部项目经理配合） 材料部门根据工程部提交的各类工程材料采购计划,按材料的特性和预算成本，在材料部门审阅相关供应商资质合格后,采用以下形式选择供应商。 招标：对于大宗材料设备及预算成本在 10 万元以上的，由材料部门在接计划 1 周内组织招标工作,对重要材料及设备的供应商进行实地考察（主要产品质量和生产供应能力），经预算部，设备部，工程部评标选定供应商，报请主管部门领导批示。 询价：对于建材及预算成本在 5 万元以下的常规标准材料，由材料部门组织 3 家以上的供应商询价谈判后，对重要材料、设备拟定供应商进行产品质量和生产供应能力考察后,经主管部门领导批示选定供应商。 直接订货：对于经常合作的供应商及性能较强的材料设备,由材料部门谈判后经主管部门领导批示选定供应商。 根据合作情况，逐步完善产品信息库，并建立星级合作厂家. 二、材料采购合同签约 材料部门经主管部门领导批示选定供应商，在 3 日内完成的起草,安排供应商提供完整的公司资质，税务登记及详细的联系方式，随合同文本按公司的合同审签程序会签。(注意：各审批人员应严格审核) 三、材料采购合同的执行 材料部门在合同签约后,按合同条款覆约，并建立合同执行台帐(转交财务一 份) 四、材料成本控制 预算部将与每个项目的总材料提供明细计划量，要交予采购部一份，进一步控制计划量。总材料-已用材料=余材料 超出材料范围,我们将及时通知项目经理。 一、 施工现场(施工队长配合) 1、 为工程施工能正常运作，施工队长填报材料计划交项目经理审核后规定每周一必需将材料计划表递交至采购部，采购部将按材料计划表上的内容进行采购。如工地上有需急时用到的材料，请在计划表中备注落实到时间.如有特殊要求的，提前半个月上报。 2、 材料员递交至公司采购部的送货单一律统一一种颜色（杜绝同一厂家 有多种颜色的送货单出现）以免出现重复单据. 3、 严格控制现场材料浪费，对超出材料的补充材料与变更材料及时联系 我部门办理相关手续。项目经理追踪与监控采购计划 二、 供应商 1、 供应商将材料及时送达现场，如有延误送货日期，我们将采取相应的措施（按推辞的日期扣款）。 2、 单据方面，供应商必需使用打印机打出来的正规送货单，手写单据一律 拒收. 3、 对账时，供应商需统一凭原始单据对账 4、 材料的价格如有变动，需及时告知我部，方便后续能顺利对单及结账。 5、 资料的跟进，送完材料 2 个工作日内必需将材料的相关资料送至公司对应项目资料员处(若未将此资料送至资料员处，一律不付款）。 6、 如有现在材料出现问题，或不配合我公司的条款，我们将采取拉入黑名 单。 总经办 1、 采购部按流程实施采购合同审批,经手各部门后,最后交与总经理审批. 2、 掌控公司主要物料市场价格起伏状态，了解市场走势,每两个月底上 交一份《市场主材料对比价》进一步让公司了解市场行情,加以分析, 控制成本. 3、 为了把握付款金额，各厂家欠款额度采购部每月初提供一份《月度厂 家欠款明细单》方便付款。 我部门也会全力积极配合各部门，进行市场调查，搜集供应信息与资料，进行考察、评估、材料招标等各项工作。我们会把流程推广致每部门，有意见也可以大胆提出来，洽谈进行更改。