风险与机遇应对措施管理程序.docxVIP

PAGE PAGE 1/8 风险与机遇管理程序 文件编号FY020004 版次 1.0 xxxxxxxxxxxxx 有限公司 风险与机遇管理程序 编 制： 审 核： 批 准： 持有部门: 2016-xx— xx 发布 2016—xx— xx 实施 201 - — 修改地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 邮 编：xxxxxxxx 网址：xxxxxxxxxxxxxxxxxx电子信箱：xxxxxxxxxxxxxx电话：xxxxxxxxxxxx 传 真 网址：xxxxxxxxxxxxxxxxxx 电子信箱：xxxxxxxxxxxxxx 风险与机遇管理程序文件编号FY020004版次 风险与机遇管理程序 文件编号FY020004 版次 1.0 PAGE PAGE 9/8 1。 1。0 目的 2。0 范围 2。0 范围 适用于本公司管理体系所覆盖范围内的活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制. 相关文件 《环境管理程序》 3。2《危险源辨识、风险评价和风险控制的管理程序》 《安全生产管理制度》 《事故管理程序》 《持续改进管理程序》 4。0 职责 4。1 总经理:负责组织各部门实施风险和机遇的评审，按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。 4.2 管理部负责组织内外部环境因素识别与评价，策划应对风险与机遇方案， 并监督实施。 4。3 品保部：负责建立风险和机遇应对控制程序，并进行维护，跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性,并编写风险和机遇 评估分析报告。 4。4 各部门：负责本部门的风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行. 5.0 定义 5。1 风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。 5.2 机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。 5。3 风险评估：量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。 5。4 内部风险：企业内部形成的风险,例如战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等。 外部风险:由外部影响因素导致的风险，例如政策风险、市场需求风险和业务风险等。 环境影响：由组织的环境因素导致的环境变化，无论是不利的或有利的、整体的或部分的变化。 6。0 工作程序 6.1 风险和机遇应对措施流程 按照PDCA 的方法进行：风险与机遇的策划 风险与机遇的识别 风险与机遇的评估 风险与机遇的确认 风险处理 剩余风险确认。 6。2。风险与机遇识别时机主要包括： 质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。 6.3 风险和机遇识别的内容 为全面识别和应对各部门在生产和管理活动中存在的风险和机遇，各部门应对过程中可能存在风险与机会逐一的筛选识别和得出应对的方法。风险识别过程中应识别包括但不限于以下方面的风险： 对产品适用的法律法规、客户要求的变更造成的风险; 业务开发、市场调查及产品售后的风险和机遇管理； 产品设计开发阶段的设计失效风险 生产作业过程中的安全风险和过程失效的风险 供应商评审和采购控制过程的风险和机遇管理 过程检验和监视测量设备的管理过程的风险和机遇管理; 设备和工装夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇管理; 不合格品的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇管理; 行政与财务管理过程的风险和机遇; 持续改进过程的风险和机遇管理； 6。4 背景环境分析、评价 分析公司内外部环境及环境影响，采取相应措施保持公司持续经营与发展. 6。4.1 运用SWOT 分析法，确定公司自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁， 从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来， 优势,是组织机构的内部因素，具体包括：有利的竞争态势;充足的财政来 源;良好的企业形象；技术力量；规模经济；产品质量；市场份额；成本优势； 广告攻势等. 劣势，也是组织机构的内部因素，具体包括：设备老化；管理混乱；缺少关键技术;研究开发落后；资金短缺;经营不善；产品积压；竞争力差等。 机会，是组织机构的外部因素，具体包括：新产品；新市场；新需求；外国市场壁垒解除;竞争对手失误等。 威胁,也是组织机构的外部因素，具体包括：新的竞争对手；替代产品增多；市场紧缩;行业政策变化；经济衰退；客户偏好改变；突发事件等. 6。4.2 构造SWOT 矩阵 将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等排序方式，构造SWOT 矩阵。 在此过程中,将那些对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素优先排列出来，而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影响因素排列在后面。 6。4.3 制定行动计划，在完成环境因素分析和SWOT 矩阵的构造后，便可