定期识别与采购有关的风险.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 序号 作业活动 危险有害因素 后果 措施 供方选择 考察厂家 企业生产的产品没有生产许可证；危险化学品生产或经营企业没有危险品生产或经营许可证；特种劳护用品生产经营企业无生产或经销手续等） 易选择不合格供应商，供方因事故或其他原因导致供货不及时或中断，带来财产损失或人员伤害 制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；严格执行资格预审手续 供方安全组织机构不健全，安全责任制不落实 供方安全管理制度不完善等 供方安全生产条件不符合法律法规要求 供方评价 评价结论不正确 易选择不合格供应商来财产损失或人员伤害 制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；对资格预审、选用过程进行管理 供方确定 选择不合格供应商 易选择不合格供应商，带来财产损失或人员伤害 合同签订 合同未明确产品标准或安全要求 易出现质量和安全事故，带来财产损失或人员伤害 制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训； 合同未明确期限、运输方法和包装要求 易出现运输安全等事故，带来财产损失或人员伤害 采购 制定采购计划 计划未明确产品标准和安全信息 易发生质量安全事故，导致财产损失或人员伤害 计划未经批准 影响生产，财产损失 制订生产业务流程管理文件；组织采购等相关人员开展安全培训； 计划未明确采购日期，导致延期或提前 影响生产或占用资金，带来财产损失 未按采购计划实施 影响生产，带来财产损失 采购易制毒化学品未办理相关手续 违反法律法规，受处罚，导致财产损失 制订易制毒化学品管理制度，组织相关人员开展安全培训 采购危险化学品未按要求索取安全技术说明书和安全标签 发生事故无法立即采取正确的处置措施，有导致财产损失和人员伤亡扩大的危险 制订危险化学品安全管理制度，组织相关人员开展安全培训 运输 运输车辆选择不当（危险品运输未选择危险运输车辆等） 易造成财产损失和人员伤害 运输商选择不当(运输商无资质或资质不符合要求，如物流企业无危险品运输资质运输危险品) 司机无驾驶证驾驶 制订特种设备及特种作业管理和安全培训管理制度，特种作业人员必须执证上岗 车辆带病运行 易发生车辆事故，造成财产损失和人员伤害 制订车辆安全管理制度，车辆定期维护保养 材料固定不当 有翻车或掉落的危险，带来财产损失和人员伤亡 制定装卸安全操作规程或管理制度，杜绝违章作业 易燃易爆等危险化学品未按规定运输和标识 易发生车辆或危险品事故，造成财产损失和人员伤害 制订危险化学品安全管理制度，加强员工安全教育培训，杜绝违章作业 危险化学品驾驶、押运人员未经安全教育培训，无证上岗，不掌握危险品运输知识和应急处置能力 验收 未组织检测、验收（数量、质量等） 制订化学品、劳护用品、设备、仓库等安全管理制度，组织相关人员开展安全培训； 验收入库的的原辅料或设备、设施不符合要求， 制订化学品、劳护用品、设备、仓库等安全管理制度，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程 验收入库的劳护用品不符合要求，特种劳护用品属“三无”产品 制订劳护用品仓库等安全管理制度，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程 易产生静电危险的液体槽车等未经静置，直接取样 有火灾、爆炸事故危险 制订危险化学品、化验分析、防火防爆等安全制度；组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程 易产生静电危险的液体槽车未静电接地 制订危险化学品、防火防爆等安全制度；组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程 装卸 设备选择 设备能力不足或设备有缺陷 制订设备设施管理及维护保养等安全制度；组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程 吊运索具（机具）有缺陷 特种装卸设备无证使用 制订特种设备安全管理制度；组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度；特种设备领证使用 人员选择 司机无证作业 制定安全教育培训和设备设施安全管理制度，特种人员执证上岗 危险品装卸人员未经安全培训，不具备危险品操作技能 制定安全教育培训等安全管理制度，危险作业人员未经培训不得上岗 装卸方法 大型物件无装卸方案或方案有缺陷 制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度； 方案实施前未进行安全交底或危害告知 作业 危险品装卸作业中人员未佩戴相应的劳动防护用品 有人员中毒的危险 装卸作业人员未轻装轻卸，有摔拖、重压和损毁包装容器现象 物料泄漏或破损，有财产损失、人员中毒的危险 人员站在叉车齿上作业 有人员坠落的危险 装卸易燃易爆化学品，现场使用非防爆工具 有火灾爆炸的危险 装卸易燃