ISO14001资料内部审核6内部环境管理体系审核报告.docVIP

内部环境管理体系审核报告 表号：Q/XZD16.001-06-2010 序号： 审核目的： 评价公司环境体系运行的有效性、符合性，确保文件化的环境管理体系得到有效地实施、保持和改进。 审核范围： 环境管理体系所覆盖的所有区域、过程和要求。 审核依据： GB/T24001-2010;本公司环境手册第A板及环境管理体系其他文件；相关法律法规。 审核日期：2011.12.5/6 受审核部门： 最高管理层、各部门、各过程 审核组长：汤骏 组员：李海玖、周苏娇 审核过程综述： 自11月04日内部审核计划批准后，审核组成员根据审核计划安排编制了相应的内审检查表，于12月5日上午8时准时召开首次会议，各 在本次内审中，各位内审员均能做到客观、公正、公平认真、严谨，审核结果客观、有限。 本次审核在总裁的重视和各部门的密切配合、支持下，按计划完成了全部审核任务。 不合格项统计与分析（包括：数量、严重程序、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）： 通过本次内审共发出2份不合格报告，均为一般性的不合格 分别为： 4.4.6消防器材管理不到位。 责任部门：行政部； 4.4.6消防平面图未及时更新 责任部门：行政部； 问题最多的是各部门人员对环境管理体系文件理解不够深刻，还有一定的差异需要进一步加强学习和培训工作； 对环境管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）： 本次内部环境管理体系审核严格按照GB/T24001-2004标准进行，是公司环境管理体系文件发布运行后的一次全面检查，通过审核的结果可以看出本公司的文件化的环境管理体系已基本建立并进入正常运行状态。 公司各部门需要对本次审核开出的不合格报告认真整改，并举一反三，通过自审使公司建立的环境管理体系正常而有效运行。 结论： 通过本次内部环境管理体系审核可以看出本公司文件化的环境管理体系已建立且运行有效。 纠正措施要求及审核报告分发对象： 总经理、管代、责任部门等 审核组长/日期： 审批/日期：