5.某科技有限公司评审记录（1-13）.docVIP

PAGE — PAGE 5 — 冶金等工贸行业小微型企业安全生产标准化评定通用标准（试行） 评审单位： 被评审单位： 评审时间：从 2021 年 07 月 09 日 到 2021 年 07 月 09 日 评审组组长： 评审组主要成员： 考评类目 考评 项目 考评内容 标准分值 考评方法 评审描述 实际得分 一、目标 制定文件化的年度安全生产目标，并围绕目标编制安全生产工作计划。文件化的目标应明确实现目标措施、责任部门、责任人、完成时间、考核方法等五项内容。至少每半年对安全生产目标的完成情况进行一次考核，考核结果应有记录。 10 未制定文件化安全生产目标和工作计划的，不得分；目标内容缺项的，每缺一项扣2分；未实施目标考核的，扣2分；记录资料保存不齐全的，扣2分。 企业按要求制定文件化的年度安全生产目标，并围绕目标编制安全生产工作计划。安全目标考核第二季度未及时开展，考核流于形式，如职业卫生检测、职业健康体检等指标未实现，考核结果却为达标。 6 小计 10 得分小计: 6 6 二、组织机构和职责 2.1组织机构 (一)从业人员不足100人的，应当配备专职或者兼职（冶金企业应为专职）安全生产管理人员； (二)从业人员在100人以上不足300人的，冶金企业应设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；其他企业应当配备专职安全生产管理人员。 10 未按照要求设置安全生产管理机构和配备安全管理人员的，不得分；未以文件形式明确的，不得分。 按要求成立了安全领导小组，任命王寒冰为公司安全管理人员。 10 2.2职责 应根据 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 等有关法律法规要求明确主要负责人的安全生产职责。 10 主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；没有履行职责的，每缺一项，扣3分。 根据 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 等有关法律法规要求明确了主要负责人的安全生产职责。 10 建立、健全安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责，并对落实情况进行考核。 10 未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制的，扣2分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每个扣1分；未对落实情况进行考核的，不得分。 企业建立了安全生产责任制，制定了部门、岗位的安全职责，未制定电工、叉车司机等岗位安全职责，2021年第二季度未及时开展责任制考核。 6 小计 30 得分小计: 26 26 三、安全生产投入 建立安全生产费用提取和使用管理制度，保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 10 无制度的，不得分；未按规定提取安全生产费用的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。无安全费用使用台账的，扣5分；台账不完整的，扣2分。 建立了安全生产费用提取和使用管理制度，安全费用管理制度中未明确本单位具体的安全费用提取比例。安全生产费用台账中无提取记录，未附相关票据。 8 根据实际需要，制定涉及以下内容的使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全教育培训；（3）安全评价、重大危险源监控、隐患评估和整改；（4）安全设施及特种设备检测检验；（5）劳动防护用品、应急救援器材的配备及应急救援演练；（6）安全标志、标识；（7）安全检查、专家咨询和标准化建设；(8)职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；（9）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 12 无使用计划的，不得分；计划内容与实际需要不符的，每一项扣2分；有超规定范围使用的，每次扣4分。 企业制定了安全费用使用计划，但安全费用计划无制定人、批准人签字，费用使用时间等不够明确，未按照计划投入防雷检测、职业卫生检测、职业健康体检等费用。 8 足额缴纳工伤保险费等，保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。 8 未缴纳的，不得分；不能全员缴纳的，每少一人，扣2分；无缴费相关资料的，不得分；受伤员工未进行伤残等级鉴定的，不得分；伤残等级鉴定每少一人，扣2分；赔偿不到位的，不得分。 没有给从业人员缴纳工伤保险和人身意外伤害险。 0 小计 30 得分小计: 16 16 四、法律法规与安全管理制度 4.1法律法规标准规范 应及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，建立有关安全生产的法律法规、标准规范及规范性文件清单，保存与清单内容一致