采购管理办法.docxVIP

采购管理方法 文件编号: 1、目的 明确工程工程物资采购流程2、适用范围 工程工程物资采购。 3、定义施工材料：包括设备及线材。 零星材料：用于工程中的对相关设备、设施进行保护或连接的辅助材料。 工具：在工程施工过程中需要的相关工具，包括电开工具。 办公用品及设施：办公需要而需购买的相关办公用品及设施。 4、职责5、方法和过程控制 部门/岗位 工作内容 部门经理 负责采购申请、订单及付款的审批。 本部事务主管 负责协调采购工作按流程顺利执行，负责审批办公用品的采 购申请。 施工负责人城市 负责人 负责对本工程所需物资做出统筹计划，填写采购申请。 施工技术组 负责对工程组工程物资采购申请技术层面的审核。 采购管理员 负责对工程组物资采购申请制作、申请、发放订单,跟进供 货情况及办理付款手续。 部门财务 负责审核单价、与供应商对账及资金使用计划 物资计划管理员 负责编制采购计划、物资调配、跟进供货情况及核对工程组 进仓单。 5..1施工材料的采购采购计划 工程进场之初，由物资计划管理员根据工程合同及施工细化方案做出《物资采 购计划》发至采购管理员。 由采购管理员在《物资采购计划》填写采购周期后发至工程组，同时抄送物资 计划管理员，现场施工负责人根据采购周期及运输时间做好物资申请计划。 物资申请现场施工负责人发出《工程组物资申请单》，物资申请必须有编号，在邮件主题 中也必须写明是“XX工程组采购申请XX号”。 施工技术组根据现场实际情况及技术需要填写意见。 部门物资计划管理员根据各区域及各工程库存情况合理做物资调配。 部门经理审批后发采购管理员采购。 物资采购设备及线材类物资由部门统一采购，零星材料和工具一局部由部门采购，一部 分由工程组自行在当地供应商处购买。 采购管理员根据采购申请以工程组为单位编制《物资采购订单》、《样品借用单》; 需调拨的物资由物资计划管理员填写《物资调拨单》。 《物资采购订单》编号原那么为：工程地点+工程组名称+期数+流水号。如订单有 更改，那么原订单相应作废，其编码也相应作废，新订单编码按流水号顺延。 金额在50000元以下的订单由部门财务审核、部门经理审批后，盖部门公章发 出。 金额在50000元以上订单需按公司审批流程审批后，盖部门公章后发出。 采购管理员在《工程组物资申请单》中注明此申请的订单编号，调拨单号或样 品借用单号后发至工程组，抄送物资计划管理员。 采购管理员要求供应商必须及时将送货单一式两份发至部门物资计划管理员及 工程组，并在送货单中注明订单号。 物资计划管理员依据采购申请及订单，根据供应商交货情况，及时安排发货。 并在收到送货单后，以邮件形式告知工程组XX订单/调拨单/样品单已发货。 施工负责人城市负责人需及时反应《工程组物资申请单》完成情况，物资计划 管理员负责跟进《工程组物资申请单》，未及时到货物资需及时与采购管理员沟通对接。 借样各工程组如需向供应商借用样品，需提前填写《样品申请单》。 采购管理员根据《样品巾请单》填写《样品借用单》。 采购管理员将《样品借用单》盖部门公章后发至供应商，同时以邮件形式发至 物资计划管理员及工程组，由样品接收人员负责填写《物资进仓单》。 如在后续采购过程中，订货数量包括已借用样品，那么需注明《样品借用单》单 号，以备查对。 《样品申请单》编号规那么同《工程组物资申请单》编号规那么，《样品借用单》编 号为J-YP+流水号。 付款 由采购管理员整理出相关订单及其物资申请报告的邮件批复页、发票、附工程组《物 资进仓单》，如果订单数量与结算数量有增加或减少，需填《物资付款结算单》，由物资 计划管理员、部门财务、本部事务主管审核、部门经理审批后报公司财务管理部审批 结算。 零星材料及工具采购工程组采购零星材料及工具，每月底由工程组填写《工程组零星材料需求计划》， 报施工技术组、物资计划管理员审核，部门财务审批后方可采购。在当地采购的零星 材料和工具须在指定合格供方采购。 每月报销时付《工程组零星材料需求计划》及邮件批复页、《物资进仓单》、发票 报销。 办公用品、家私电器及劳保用品采购采购办公用品、家私电器及劳保用品由工程组填写《工程组办公物资需求计戈ij》 报部门财务审核、本部事务主管审批后方可采购；如果采购单价200元以上1000元 以下的物资需资产管理员审核，单价1000元以上的家私电器及办公类固定资产申请由 工程/城市负责人填写《物资/服务申请报告》申请，本部事务主管审核，经部门经理审 批后按公司流程进行。 每月报销时附《工程组办公物资需求计划》/《物资/服务申请报告》及邮件批复 页、发票报销。 分包工程由施工负责人填写《物资/服务申请报告》（附合同草案）报部门采购管理员，由采 购管理员报部门财务审核，权限内的部门经理审批，由采购管理员跟进审批工作。超过