绩效监控运作体系试点运作启动会V.pptVIP

2003埃森哲版权所有，严格保密 * * 上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控试点运作启动会2004年10月 上海市电力公司市区供电公司 * * 第一页，共二十二页。 会议议程 新绩效管理体系机构绩效监控环节运作介绍 机构绩效监控与双文明考核、公司工作例会的关系说明 试点运作的下一步工作计划 上海市电力公司市区供电公司 * 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 第二页，共二十二页。 目标设定 绩效考评 过程监控、分析调整 前提：公司年度经营计划/预算 定期的经营业绩监控是保证市区供电公司年度经营目标完成的重要保证 上海市电力公司市区供电公司 * 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 第三页，共二十二页。 绩效监控环节包括机构绩效监控和岗位绩效监控 机构绩效监控 岗位绩效监控 机构技术经济指标绩效监控 机构阶段性工作重点进展监控 阶段性岗位绩效回顾 绩效监控 机构的绩效就是机构负责人的绩效 机构绩效监控为机构负责人的岗位绩效监控提供数据来源 注释： 机构的定义——公司、基层 上海市电力公司市区供电公司 * 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 第四页，共二十二页。 绩效监控环节的目的和原则 目的 回顾公司经营过程中重要议题，指导下一阶段经营计划/目标的实现 定期回顾公司经营业绩，以确保公司经营业绩受控及目标的最终实现 为机构负责人的岗位绩效监控提供绩效数据来源 原则 机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容 总经理及公司高层领导应定期投入时间对各基层的经营业绩进行严格质询 公司总经理工作部及计划发展部提供公司领导在机构绩效监控中的支持，为公司领导层决策提供依据 基层单位应在机构绩效监控过程中积极提供基本信息和数据的维护 机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求 上海市电力公司市区供电公司 * 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 第五页，共二十二页。 新绩效管理体系机构绩效监控的关注对象是公司及基层的总体业绩，与公司原先从各专业口子着眼有较大差别 基层 每周生产例会/月度生产经营分析会 季度技术例会 季度经营分析会 基层 基层 公司现有机构绩效监控运作模式 基层 基层 基层 公司新机构绩效监控运作模式 关注绩效主体（公司/基层） 加强了公司及基层层面各专业口子的协同 公司 公司 强化了从各专业口子出发寻求问题的解决方案 财务分析 市场营销分析 计划投资分析 生产运行分析 月度工作重点分析 上海市电力公司市区供电公司 * 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 第六页，共二十二页。 市区供电公司机构绩效监控流程 会前准备 召开经营业绩月度回顾准备会 月度汇报 季度 办公扩大会议 落实、督办 基层上报数据、各专业部室分析原因、提出措施 计划发展部从公司层面汇总、分析公司及各基层月度主要技术经济指标完成情况 总经理工作部从公司层面汇总、分析公司及各基层月度工作重点完成情况 总经理工作部、计划发展部牵头就月度主要技术经济指标、月度工作重点完成中的疑点和重大差异与基层、有关部室进行沟通、质询 从公司整体经营业绩最大化角度出发，各专业部室平衡、协调各口子改善举措，最终形成公司总体的改善建议 总经理工作部汇总两部分回顾结论 上报公司相关领导，领导决策 总经理工作部负责领导决策的传达、督办 总经理工作部、计划发展部向办公会说明公司整个季度经营业绩 公司领导对公司及基层的经营情况进行讲评，就绩效改善的措施、或目标值的调整进行决策 总经理工作部传达公司决策，负责督办 部室、基层落实改善举措 上海市电力公司市区供电公司 * 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 第七页，共二十二页。 市区供电公司各级管理人员应共同承担绩效监控的职责 绩效监控职能相关部室 发动并领导机构绩效监控流程 审查、质询、核准(或否决)机构绩效改善建议 发现、培养公司发展中创新、成长类目标并监督实施 领导层 基层 牵头组织机构：总经理工作部、计划发展部 起草、汇总公司的月度经营业绩分析报告，提交公司领导 牵头与专业部室平衡各专业口子的改善建议，确保公司整体经营目标的实现 协助公司领导安排机构绩效监控流程中的行政事务 专业部室：市场营销部、财务部、生产运行部等 对基层的经营业绩进行定期分析，并提交专业分析报告 监督基层落实改善建议 寻求公司发展中的创新、成长类目标 提供关键资料(如：财务数据、主要技术指标、月度工作重点完成情况)供机构绩效监控人员进行分析 组织本单位相关部门进行经营业绩分析 落实改善建议 上海市电力公司市区供电公司 * 2003埃森哲版权所有，严格保密 * 第八页，共二十二页。 机构绩效监控流程中部