邓白氏生产审核文件清单.docxVIP

一、基本信息 邓白氏生产审核文件清单 营业执照,对外贸易经营者备案登记表(拥有进出口权的企业) 营业场所土地证或房产证或租赁合同 组织人事结构图表及各部门人数（人员花名册工资表或考勤表或社保名单等） 生产设备台账 主要产品年度产量 各种奖牌及证书 二、组织相关 公司内外贸业务比例及客户清单 合格供方名单 客户满意度调查清单 组织人事结构图表及各部门人数（人员花名册工资表或考勤表或社保名单等） 各岗位职责说明及岗位员工能力评价记录 员工培训及考核记录 三、生产相关 各岗位操作指导书 原料零件和产品的标识要求 分解到各车间和工序的生产计划 不合格品的管理及标识程序 返修岗位及职责要求 工装模具管理制度及记录 工装模具的使用次数寿命记录及维护更换记录 设备日常维护指导书 设备清单及使用说明 设备保养计划记录 设备故障维修记录 设备重要备件清单及库存管理 粉尘浓度测试设备及定期清理制度（粉尘车间相关） 噪音检测及防护设备(噪音车间相关) 针对各种异常的生产应急计划 四、质量控制相关 产品认证及体系认证证书 质量方针 质量目标及监控记录 研发人员背景资料(简历证书资质等) 设计开发控制程序 内审记录 项目经理制度 产品设计开发记录（客户需求转化为内部要求的分解评审记录） 产品设计开发记录（工装模具计划记录） 产品设计开发记录（针对重要零部件的开发，建立项目分计划或供应商开发计划） 产品设计开发记录（设计开发目标） 产品设计开发记录（过程的控制计划及各工序的作业指导书） 试生产制度 量产前对设计目标的达成情况的确认记录 初始过程能力(Ppk),测量设备能力(MSA) 展厅及概念产品 实验室设备清单 检验人员的培训及能力评估记录 生产过程检验记录 原料及成品的检验记录 测量设备的定期检定制度及记录 供应商管理(供应商档案） 供应商管理(供应商管理程序文件) 供应商管理(采购品的样件验证批准导入流程及记录) 供应商管理(与供应商签署的质量保证协议或包含质量条款的合同) 供应商管理(按照供应商重要度进行的分类管理记录) 供应商管理(对供应商的表现进行定期的汇总分析及改进,包含具体的质量目标交期配合度等) 供应商管理(供应商纠正预防的改善记录) 供应商管理(对供应商进行定期现场拜访审核的记录) 供应商管理(要求供应商通过ISO9001认证) 合同或订单的评审记录 客户满意度监控记录(基于统计的质量目标及交期达成数据) 针对客户的投诉或改善满意度进行的改善措施及记录 客户投诉处理程序及汇总分析改善记录 文件控制程序 五、交付能力相关 销售运营管理计划 仓库先进先出管理制度 仓库库存计划及定期盘点 产品可追溯性程序 不合格品区域及台账 对物流的考核制度及记录 对物流过程的管理记录，包括规定产品防护 监控到达时间等 针对不同客户不同库存的差异化运输方案 客户包装标签及条码内容的管控程序