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9001EICC管理评审报告范例.docx

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第 第 PAGE 1 页,共 5 页 会议时间: 2017年8月02日9:00 会议时间: 2017年8月02日9:00 主持: 地 点: 写字楼2号会议室 记录: 序号 输入项目 议 决 内 容 完成日期 1 以往管理评审所采取措施的实施情况 2015年管理评审需跟进事项已全部跟进结案 2017-8-2 2 与质量管理体系相关的内外部因素的变化 暂无变化 2017-8-2 3 顾客满意 顾客满意调查:营业部于2016年共發出70份調查表, 收到客戶完成滿意度調查表共48份, 各項調查較佳滿意度的仍是產品質量和配合度等方面, 客戶普遍認為需改善的項目仍為按時交貨和產品價格這兩塊區域. 2017-8-2 顾客投诉:品质部统计2016年度(2016.5月至2017.5月)共出货3027批次,其中客户反馈14批次,退货/投诉率为0.46%;目标设定≤ 0.8%,未超目标要求; 2017-8-2 4 目标的实现程度--ISO9001 2016年汇总各部门的KPI,其中不达标有16项,主要分布:生产部、工程部、制模部、采购部、 品质部等部门,不达标之项, DCC每季度汇总以电邮形式发给各责任单位进行分析改善且进行了效果验证。 2017-8-2 5 过程绩效以及产品和服务的符合性 IQC 统计2016年度的原材料、零配件、辅料、外发电镀的品质检验及统计,每个月均达目标值。 IPQC过程:统计2016年生产连冲、单冲、包装一组、装配:过程检验,数据均以达标,其中生产包装及注塑::在当年5月合 格率分别为 96.67% 、97.44%,设定目标(98% )已分析改善, QA出货检验,统计2016年出货记录显示,每月均达目标值 2017-8-2 6 不合格以及纠正措施 IQC 2016 年度共发出82份纠正预防措施:回复合格并已验证OK有75份,回复合格率91.46%,总体改善效果良好;其次有7批次因供应商暂无相关来料,需待下批来料时再对改善效果做进一步验证; IPQC:连冲/单冲/装配一组/注塑IPQC组2016年度无重大问题需发出纠正预防措施CAR;另:装配IPQC:2016年度发出2份纠正 预防措施,其中一份已验证改善效果OK.另一份待生产时再确认验证. 3.QA:2016年度(2016.5~2017.5)共发出纠正预防措施 7份:已验证OK, 2017-8-2 7 监视和测量结果 公司建立了品质管理系统,从采购来料(含客户提供材料)进行了进料检验,产品首件检验、巡检、成品检验。落实到位并授 权有专人负责。 不合格产品返工后进行再次检验。 2017-8-2 8 不良质量成本分析报告 无 9 应对风险和机遇所采取措施的有效性 公司应对风险和机遇建立了《风险和机遇评估分析表》,从质量风险、环境风险、环境机遇人文环境政策环境经济环境经营风险 、等角度全面分析了公司的风险和机遇,从运行几个月结果来看,基本都在管控范围,分析透彻。 2017-8-2 仓库对风险和机遇的评估 对部分工作单据实行无纸化的可行性研究及建议; 档案管理实行电子化的可行性研究; 10 对照维护目标的绩效评审 PMC 全面设备效率定义及目标值: 定义:机器负荷时间-停机异常时间 / 负荷时间 X 100% X 投入生产数量-不良数量 / 投入生产数量 X 100% ;目标值: IATF16949产品,连冲产品≥80%, 单冲产品≥80% 实际值:2016年IATF16949:连冲无生产, 单冲产品OEE ≥ 81.64 2017-8-2 2016年机电/机修组冲床外发大保养,2016年共保养27台,2017年上半年保养7台,总保养费用约162万元。根据生产安排,2017 年仍将陆续把部分需要大保养的冲床外发保养。 2017-8-2 11 相关方的反馈; 员工反馈:行政/人事部根据2016年员工代表会议所收集到的员工意见: 生产部注塑同事建议提高夜宵/夜餐补助标准,生产产装配同事反应中午在饭堂用餐后,饭堂空调开放时间延长一个小时。 改善回馈:修订《员工福利管理指引》,提高夜餐/夜宵标准,夜宵6元/个,夜餐10元/个 修订《WLA02-WI-040食堂管理指引》延长空调开放时间 2017-8-2 政府方面反馈: A)1.据《广东省人口与计划生育条例》女方享受八十日的奖励假,男方享受十五日的陪产假。在规定假期内照发工资,不影响福 利待遇和全勤评奖。” 修订《员工假期管理指引》,2016年10月1日生效,产假奖励假80天,陪产假15天 2.据2017年2月1日实施的《广东省实施〈女职工劳动保护特别规定〉办法》,对女职工在妊娠期、产期、哺乳期等方面做了相关 修改,以达到更好保护女职工。 修订《女职工保护管理指引》,增加相关福利,

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