工装管理制度.docxVIP

目的 为规范工装选用、验收、使用维护、更换等管理工作，确保工装符合产品要求及使用的法律法规要求，特制定本制度。 适用范围 适用于公司产品所涉及到的工装管理。 术语与定义 工装：生产过程中可重复利用，需要进行日常维护、保养、管理和维修的设备附属配件。包括：振动筛筛网夹具、气流磨分级轮拆装专用工具、发料料盒、匣钵、吨桶、料框等。 职责和权限 采购部： 负责按《供应商管理程序》和《采购管理程序》选择和确定供应商，实施采购。 研发部： 负责提供异常处置及改进要求等技术文件，参与相关验收活动。 质量管理部： 负责***##**验收及异常处置工作；根据验收标准，对工装的尺寸进行检验。 生产部门： 4.4.1负责工装运行状况是否满足工艺和可操作性方面的功能验收。 4.4.2负责提出工装需求，对工装实施日常维护、保养、管理。 设备部： 4.5.1负责制定设备/工程项目技术要求及工装验收标准； 4.5.2负责设备/工程的安装、调试工作，执行《设备验收管理制度》、《工程项目管理制度》等制度，主导设备验收活动； 4.5.3负责工装的维修。 计划部：负责安全库存物资的申请、数据维护。 计划部：负责工装的卸货、入库、保管、标识、储存、防护和出库。 工作程序 工作流程 工作说明 责任部门 文件/记录 设计和选型 设计和选型 5.1***根据设计需求和产品要求进行工装选型，专用型工装输出工装图纸，进行唯一性编号、状态标识，并注明在控制计划和工艺卡中；通用型工装则直接在控制计划中规定型号规格即可。 《控制计划》 提出需求 提出需求 5.2.1新产品/项目设计开发过程中，由****提出工装需求。 《采购管理制度》 《采购申请单》 5.2.2日常工作中，由****组织生产部门统一制定安全库存标准，并于每月最后一个工作日前提交采购申请，统一采购。 5.2.3需紧急采购的工装，需求部门按照《采购管理制度》执行。 验收 验收 5.3.1 ****根据验收标准对工装进行尺寸检验，***验收。 《检测报告单》 5.3.2生产部门对工装的可操作性、与设备匹配性进行验收，形成运行记录。必要时 ，可组织设备、质量管理部、****共同评价，验收样本量按附件8.1《工装验收抽样标准》执行。无异常的，该工装验收结果合格。否则，不合格。 《设备验收管理制度》 《工程项目管理制度》 入库 入库 5.4.1验收合格的，****办理入库手续，按《异物控制程序》对工装进行雕刻编码，作永久性标识。如顾客有特殊要求时，按顾客要求标识。 《异物控制程序》 5.4.2验收不合格的，采购部按《采购管理程序》、《供应商管理程序》、《设备验收管理制度》、《工程项目管理制度》执行。 《采购管理程序》 《供应商管理程序》 《设备验收管理制度》 《工程项目管理制度》 日常维护管理 日常维护管理 5.5.1生产部门建立《工装台账》，说明所有工装的名称、编号、状态、开始使用时间、维修时间、报废时间、替换工装编号等。 《设备保养管理制度》 《设备清洁管理制度》 《工装台账》 《工装检查记录表》 5.5.2放置现场的工装，生产部门应明确状态：“在用”、“维修”、“废弃”。 5.5.3生产部门应按《设备保养管理制度》、《设备清洁管理制度》，定时对工装进行保养、清洁。 5.5.4生产部门至少每周对在用的工装进行一次检查，确认工装是否变形、断裂、表面受损、缺失、磨损等，检查结果记入 《工装检查记录表》。 故障维修 故障维修 5.6.1工装在使用过程中发生故障时，生产部门填写《设备维修申请单》在24小时内通知设备部安排维修。 《设备维修申请单》 《备品备件消耗、储备定额表》 5.6.2维修前，设备部通知质量管理部、生产部门、安环部对现场进行确认。现场符合《异物控制程序》及安全作业的要求，开始进行维修。 5.6.3维修后，设备部通知质量管理部、生产部门对工装进行校验。合格后，生产部门重新投入使用。 5.6.4对于易损件，设备部各责任区要根据设备运行、工装磨损腐蚀情况和其他原因，结合实际生产需要，做好各区域备品备件消耗定额和储备定额的编制和确认工作，做到既能满足生产又不至于积压库存。 记录保存 记录保存 5.7按《记录管理制度》，保存工装台账、检查、维修、报废等与工装有关的记录。 《记录管理制度》 相关文件 《工装设备管理程序》 《采购管理程序》 《供应商管理程序》 《异物控制程序》 《采购管理制度》 《设备验收管理制度》 《工程项目管理制度》 《设备保养管理制度》 《设备清洁