重大项目管理制度.docxVIP

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重大项目管理制度下发层级:一级(通用) 发布时间:2020年8月 附件3: 重大项目档案移交清单 HX-TY-JC-10-18-BD-03目录 序号 档案名称 档案形式 所属年度 档案件数 资料页数 移交时间 移交人 接交人 监交人 备注 1 2 3 4 5 6 7 TOC \o 1-5 \h \z 制定目的2适用范围2 规范事项2 一、重大项目工作总体要求2 二、重大项目的界定2 三、重大项目筹备阶段工作要求2 四、重大项目实施阶段工作要求3 五、重大项目工作结果评估及上报4考核条款5 附则6附件7 制定目的 为了规范重大项目、重大工作、特殊工作的具体要求,提高工作的质量 及时效性,制定本制度。 适用范围 本制度适用于总公司及各分支机构全体员工。 规范事项 一、重大项目工作总体要求 (一)时效性 重大事项工作原则上要做到按计划时限进行,日清日结;遇到的问题当 日讨论解决,不可相互推诿。 (二)真实性 项目的评估、ERP的日常维护、奖励及考核方案应以项目的实际情况为 准。 二、重大项目的界定 以下工作、项目界定为重大项目、重大工作、特殊工作,相关要求遵照 本制度施行。 (一)满足以下任意两个条件并由牵头部门申请,经总裁审批通过的 项目实施花费金额超过50,000元的; 预计完成后对公司相关业务影响的金额超过500,000元的; 项目时间跨度超过一个月的; 涉及三个(包含)以上部门的; (二)总裁指定为重大项目、重大工作、特殊工作的 三、重大项目筹备阶段工作要求 (一)工作小组成立要求 重大事项、重大工作、特殊工作在工作前应成立项目工作小组; 由牵头部门发起,按照工作性质、内容匹配配合部门,决定工作小 组的组成部门; 工作小组成员应由室经理级(含)以上成员组成,并设置一名项目负 责人。 (二)重大项目申请、审批要求 重大项目实施前,要由牵头部门根据项目的具体情况制定项目实施 方案,明确立项目的、项目组成人员、时间安排、预期成果、奖励及考核标 准,通过0A上报总裁审批。 项目实施方案经总裁审批通过后,牵头部门当天通知配合部门、工 作小组成员,需说明配合工作的标准、时限等相关要求。 对于审批通过的重大项目,各责任人当日将工作任务维护进ERP系 统中,进行每日进度更新。 四、重大项目实施阶段工作要求 (一)重大项目执行要求 项目严格按照计划开展,保证工作的时效性。 项目工作严格按照标准执行,确保工作的质量符合或高于预期。 项目负责人对项目整体执行工作负评价、监督责任。 (二)实施阶段沟通的具体要求 牵头部门 重大项目的开展过程中,牵头部门作为工作的第一责任部门应及时组 织各部门进行配合工作的开展,牵头部门需主动和配合部门沟通。因未沟通 非配合部门的原因工作延误、错误而出现的责任、损失由牵头部门负责。 配合部门 配合部门接到需配合的工作应积极主动,全力配合完成工作;在接到任 务的当天组织开会讨论拿出工作任务的解决意见,确保配合工作第一时间 按需配合部门要求时限完成,保证需配合部门业务工作的正常开展。 (三)实施阶段问题解决的具体要求 项目实施过程中遇到困难、发现问题,阻碍工作进度的,牵头部门当 天组织项目组成员开会讨论解决方案。 配合工作进展中出现困难或问题,可能影响配合工作顺利完成的,配 合部门应当天向牵头部门反馈,同时说明应对措施或者解决办法。 五、重大项目工作结果评估及上报 (一)项目完成后,由牵头部门组织召开结项会议,对工作成果做出评 估,包括完成情况、参与人员及相应的奖励、考核结果。 (二)评估结果由牵头部门当日通过0A进行上报。 六、重大项目资料归档、移交的具体要求 (一)重大项目档案管理职责 重大项目档案的收集、整理、立卷、移交由重大项目工作小组负责,档 案的接收、审核、建档、保管由档案部负责。 工作小组成员对本人提供的档案资料的真实性、完整性负责; 项目负责人对归档档案的及时性、完整性、规范性负责。 (二)重大项目档案资料涵盖范围 1 .立项类文件材料,包括但不限于重大项目立项评估表、总裁批复。 过程管理文件材料,包括但不限于备查类文件材料、证明类文件材 料。 结项类文件材料,包括但不限于重大项目结项评估表、总裁批复。 (三)重大项目档案归档的具体要求 重大项目工作小组自结项日起一个月内完成档案收集、整理、立卷工作; 纸质档案要同时扫描为电子版进行存档; 磁质、声像、光盘等电子文书档案应在每盘盘面上注明时间、内 容、有效期、录制人,并逐件登记。 对不符合归档质量要求的文件材料进行必要的修整:归档文件应齐 全完整,对破损的要进行修补或复制;文件材料字迹难以辨认的,应附抄 件并加以说明。 档案立卷完成后要由工作小组负责人签字确认。 (四)重大项目档案移交的具体要求 项目档案立卷完成后,由工作小组负责人牵头进行档案移交工作,

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