IATF16949过程关系图(乌龟图)大全.docxVIP

过程分析 过程分析?乌龟图 PAGE PAGE #/39 过程：C01产品质量先期策划 Advanced product quality planning 过程所有者：项目部经理 支持职能： 用什么做？（硬件和软件资源） 过程的风险 谁做？（能力/技能/培训） ?电脑、网络系统、电诂、传真、 AutoCAD软件、Catia软件、UG软件、 Solidworks软件、Speos软件、PLEX^ 样品和试生产用设备、模具以及检具 等 ?过程设计和过程设计输入识別不充分或识别错 误导致提交样品不符合顾客要求 ?输入没有覆盖类似项目的经验教训导致在其他 项目中发生的问题重复发生 ?阶段评审没有有效评审导致作业指导书没有覆 盖PFMEA和CP中的内容 ?项目管理人员不熟悉APQP等核心工具 ?项目经理，销售经理，质景，制造. NPI1：程，MPL,生产，体系。 ?适当时，包括顾客和供应商 期望的结果，输出到下一个过程 前过程及其输入 ?项目管理过程中发生异常，不能及时反馈升级 从而导致项目计划延迟 . 検时交付的满足所有顾客要求样品及 ? C01-新项目定点函,转交的客户规范、 成本目标、图纸标准确认结果、项目 小组名单等； ?以往类似项目的经验教训（比如PFMEA、 ? U告: 族时交付的长期有能力满足顾客所有 母求的试牛产报告及样品： 过程的关键活动 ?项目计划 ? DV. PV试验报吿： ?有关的丄艺文件，包括：过程流程图、 PFMEA\CP\WI、场地平面布局图、产 品制造与控制装置清单、包装规格书? SOI、 C05 ?里程碑确认表、问题清単 变更申请間、匸程变更实施检査表 Lesson Learn）: M01.顾客特殊要求清单： S6 .供应商提供的OTS和PPAP报告以及 相应的样品。 ?政府■法律法规 ?获得开发任务，制定项目计划 ?开展产品（外包）和过程设计和开发 ?软模样件和OTS样件制造 ?小批试生产 ? SOP放行 ?项目事态升级管理 ?- ?项目进度计划管理 ? ECN List 如何做？（程序、方法、标准、法规） ?项目变更管理 ? PPAP ?产能评估报吿 ?产品质量先期策划（APQP-程序、I： 程变更管理程序、项目升级作业指导 书 ? APQP \FMEA\ SPC \MSA\PPAP 考手册. VDA6.3参考手册。 如何测量？（绩效指标） 1 新项UPPAP案计?次通过率 过程：C02设计与工程变更 过程所有者：项目部经理 支持职能: Design and engineering changes 用什么做？（硬件和软件资源） ?电脑、网络系统、电话、传真、 AutoCAD软件、Catia软件、UG软件、 Solidworks软件、Speos软件、PLEX、 样品和试生产用设备、模具以及检具 等 过程的风险 ?对变更的影响评审不充分（比如对成本、环境. 效率、质景、法律法规、库存品等），导致项 目在验证过程中出问题，且会导致延期 ?变更管理人员不熟悉APQP等核心I：具 ?变更没有进行验证就立即实施，导致批导生成 后过程能力下降 ?变更后，相关的I：艺文件及PPAP没有更新 前过程及其输入 ?顾客-产品和过程的变更通知 ?供应商-产品和过程的变更申请 S3 .供应商提供的变史后的PPAP报告以 及相应的样品 M05/M06 .改进导致的变更申请 ?以往类似项目的经验教训（比如PFMEA、 Lesson Learn）； MOI.顾客特殊要求清单： ?政府■法律法规 过程的关键活动 如何做？（程序、方法、标准、法规） ?匸程变更管理程序 ? APQP \FME A\ SPC\MSA\PPAP 参考手册、 VDA6. 3参考手册° ? 1：程变更需求的识别 ?评审来自顾客、内部、供应商提出的变更的影 响 ?制定变更的丄作内容 ?实施变更的丄作计划 ?必要时开展试生产进行验证 ?产品的内部批准和顾客批准 ?实施断点切换管理，正式实施变更后的过程 ?临时变更的管理 谁做？（能力/技能/培训） MB ?项目经理，销售经理，质量，制造， NPI工程，MPL,生产，体系。 ?适当时，包括顾客和供应商 期望的维果，输出到下一个过程 ?按时交付的长期有能力满足顾客所有 要求的变更产品的试生产报告及样品 ?修订后的PPAP-S01 ?变更后得到更改的有关丄艺文件，适 当时包括：过程流程图、PFMEA, CP、Wk产品制造与控制装置清单、 包装规格I5-S01. C05 ?变更申请占、顾客要求丄程变史确认 表、丄程变更申请及试验结果报告书、 ECN List 如何测量？（绩效指标） ECN的PPAP准时通过率 过程：C03供应链计划 Supply chain planning 过程所有者：物流部经理 用什么做？（硬