内审员培训教程自编.pdf

内审员培训教程 一、质量体系审核的可以分为3 个阶段: 1）进行审核策划、编制年度审核计划、年度计划、实施计划（审核组谢谢阅读 成员、做审核准备、编制检查表、确定审核准则、审核时间等）。谢谢阅读 策划不光是质量方面要进行策划，任何工作中首先都要进行策划。谢谢阅读 2)实施现场审核：到各个部门去，按准备好的文件，实施现场审核，精品文档放心下载 也就是现场的评价。 现场审核的目的：寻找符合与不符合标准的证据。不管是符合的还感谢阅读 是不符合的,都要把有关过程的证据记录下来，如果不符合要开具不符合报感谢阅读 告。 3)要有正式的审核报告（包括总体情况、分数情况、是否有效等)。精品文档放心下载 证据要真实有效，对发现不符合的问题，最后还要采取纠正，并跟踪纠正感谢阅读 措施的实施情况. 准备阶段 一、审核组的组成: 由有资格的人员组成(通过培训,取得内审员的资格)； 要任命一个审核组长(具有专业知识）. 二、内审员的职责： 1、按分布范围按审核计划、审核准则编制检查表（简单、实用、精品文档放心下载 操作性强）； 2、按要求到现场收集客观证据; 3、报告审核结果; 4、配合组长的工作； 5、验证纠正措施的有效性。 三、组长的职责： 1、文件的审查（整个）、外审:提审查意见； 2、资源的策划、编制审核计划（涉及的要素、涉及时间、人员、谢谢阅读 进度等）； 3、分配任务（确定审核员的专业，注意自己不能审自己区域的工感谢阅读 作）； 4、审核控制：按规定的时间、进度进行审核（除特殊情况外）;感谢阅读 5、协调沟通：各个内审员和受审部门； 6、评价：在审核报告中体现出体系的问题; 7、报告结果； 8、组织人员进行跟踪。 四、工作文件准备： 1. 审核计划； 2. 首次会议签到表； 3. 现场检查表; 4. 不符合项报告； 5. 末次会议签到表; 6. 审核报告。 五、如何编制审核计划： 审核计划的内容包括: 1）明确审核的目的（内审:符合性或有效性）; 2）明确本次的审核范围（可按部门，也可按过程）; 3）明确审核依据; 4）明确审核组成员及分工； 5）明确具体审核日期、时间; 6) 准备好审核的依据 审核的依据就是审核准则，内容包括：标准、体系文件、适用的法感谢阅读 律法规（顾客投诉)、作业指导文件、程序文件等。 一般内审后进行一次正式的管理评审，然后第三方认证机构到现场精品文档放心下载 审核。 六、检查表的编制 检查表应是留有记录位置的表格，主要有备忘、提示性。能体现每谢谢阅读 个人的审核思路（是否了解这个过程的关键过程）或审核风格。精品文档放心下载 其作用是保持审核目标的明确性；保持审核的完整性、连续性；减谢谢阅读 少随意性.组长应验证其他组员编制的检查表是否漏了过程。检查表的编制谢谢阅读 一般有两种方式，一是按过程编检查表,它的好处是避免重复，审核的深度感谢阅读 较好，但用时间较长。二是按部门编检查表，它的好处是节省时间，但是感谢阅读 审核的深度较差。在检查表中审核的发现、抽样、方法、审核的项目要在精品文档放心下载 编检查表中应有所体现。编制好的检查表不应给受审方看。精品文档放心下载 七、审核方法 编好检查表后按规定的时间进行审核。发现有重大的偏离标准要求时，精品文档放心下载 可适当延长时间。 审核通过交谈、观察、查阅各种文件和资料的方法取得客观证据.精品文档放心下载 现场审核的主要内容：各种会议、收集客观证据、开具不合格报告、谢谢阅读 提交审核报告，表格内容包括对体系有效性的评价、有效的证据进行概述、感谢阅读 是否符合有关标准、实物质量能否达到顾客满意。 现场审核步骤 一、首次会议： 1）首先要签到（要有记录）；