ABCD-ITSMS-P07 管理评审控制程序.DOCVIP

管理评审控制程序 PAGE 版本：V1.0 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 6页 管理评审控制程序 文档编号 SC-ITSMS-P07 文档版本号 V1.0 当前版本日期 2021/09/05 下次文档回顾日期 2022/09/04 文档编制 后勤部 文档审核 张言 文档批准 苟彬 密级 内部公开 杭州世拓创意智能科技有限公司 该文档的最新版本保存在文件服务器上，在使用该文档前使用者有责任从文件服务器中获取最新版本。 该文档的打印版本仅用来参考。 文档信息 文档的保存 主控文档（masterdocument）存放在文件服务器上。 文档修订信息 版本号 修订日期 修订人 修订说明 备注 V1.0 2021.09.05 后勤部 按照ISO20000-1:2018版标准新建体系文件 文档的审批 该文档需要以下的审批： 姓名 职位 是否批准 苟彬 总经理 是 文档的分发 该文档的主控版本存放于文件服务器上，该文档的打印版本仅用作参考并且不在控制范围内。该文档的使用者有责任确保使用的是最新版本。  1 目的 对公司管理体系的运行情况进行评审，包括评价信息技术服务方针、信息技术服务目标及信息技术服务管理体系改进的机会和变更的需要，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围 适用于本公司对管理体系的管理评审。 3 职责 3.1总经理负责 a) 批准管理评审计划； b) 主持管理评审会议； c) 审批管理评审报告； d) 解决管理评审中出现的重大问题。 3.2后勤部负责 a) 编制管理评审计划； b) 编制管理评审报告； c) 组织管理评审工作； d) 准备评审文件，发送管理评审会议通知； e) 做好评审会议记录及编制评审报告发放清单； f) 评审后跟踪和检查各部门对纠正和预防措施实施情况。 3.4其他部门负责 a) 准备本部门工作评审所需要的有关资料； b) 落实评审中提出的纠正和预防措施。 4 工作程序 4.1管理评审周期的确定 管理评审工作每年至少进行一次, 两次评审的时间间隔不能超过12个月。当出现下列情况之一时，总经理可决定适时进行评审： 公司组织机构、产品范围发生重大变化时； 信息技术服务管理体系需作重大调整时； 国家有关信息技术服务的政策、标准及法律法规和相关要求发生较大变更时； 发生重大信息技术服务事故时； 顾客有严重问题投诉或连续投诉时； 第二、三方审核前； 内部审核出现严重不符合时。 4.2 管理评审的内容 a) 公司方针和目标的实现情况； b) 客户的反馈信息； c) 产品要求的符合性、过程绩效及服务效果与客户需求和期望之间的差别； d) 纠正措施和预防措施的状况； e) 以往管理评审的跟踪措施； f) 经测量、分析和策划可能影响信息技术服务管理体系的变更； g）对公司管理体系改进的建议； h) 内审和外审的结果； i) 根据实际的需要加入其他评审内容。 4.3管理评审的形式 管理评审一般采用会议评审形式，必要时也可采用现场检查验证。 4.4管理评审的准备 4.4.1后勤部根据总经理决定的评审日期及内容编制评审计划，包括评审目的、评审依据、评审内容、评审议程、需提供的资料、参与评审人员等，并在评审前一周内以书面形式报管理者代表审核，经总经理批准后分发至相关部门。 4.4.2各相关部门依据管理评审计划要求，结合本部门的实际情况，准备汇报材料，经单位负责人签字确认后提前报送后勤部。各部门需准备的材料包括但不限于本程序文件4.9 条所列内容。 4.4.3后勤部负责进行评审材料的收集汇总，并将汇总的评审材料报管理者代表审核确认。 4.5管理评审的实施 4.5.1总经理主持管理评审会议，评审计划中所拟参与评审人员准时参与。 4.5.2管理者代表报告信息技术服务管理体系运行情况。 4.5.3参加会议人员对计划规定内容进行逐项评审，并决定体系及过程改进、与顾客要求有关的产品改进、资源要求等有关措施。 4.5.4总经理对所涉及的评审内容及讨论分析结果作出综合评价，特别是体系的薄弱环节，对评审后的改进活动提出明确要求。 4.5.5评审结论 总经理在以上评审基础上作出评审结论，并对评审后的改进活动提出明确要求。评审结论应包括以下几个方面： a) 信息技术服务管理体系是否得到有效运行和实施，信息技术服务管理体系、方针、目标的适宜性是否得到满足，以及针对存在的不符合情况应提出相关的决定和措施。 b) 出厂产品和服务信息技术服务状况是否满足顾客的要求，未达到顾客要求的或顾客有新要求的，是否应制定相关的措施。 c) 信息技术服务