食堂管理廉洁风险管控.docxVIP

附件：2—2-9-2 食堂管理廉洁风险管控表 序号 高风险  廉洁风险辨识  监督措施 廉洁风险管控 管控 分管班  责任人 检查考评 方式  备注 考评指标 风险点 风险岗位 环节 比例 子成员 职能部门 执行部门 月度检查 年度考评 机关职工食堂采购员由炊事员2人、管理员 1 人组成，做好采购记录并签名，炊事员按月轮换，管理员每日轮换。  100%  综合部(员工服务组）  职能部门履职到 √ 位率  由员工服务组统计、汇总，报部门负责人审核。 采购的食品品种、 食品采购 食堂采购员 数量、单 综合部负责人每月进行 1 次市场行情调查，对采购单据进行抽查并签字确认