日常风险监督检查记录.docVIP

日常风险监督检查 编码： 检查日期：2021.12.25 检查人：樊立彬 序号 检查内容 检查情况 结果 整改措施 结果验证 目标和指标完成情况 目标完成情况有考核记录 各部门已完成。 合格 — — 目标策划完成情况 针对目标完成策划的措施已按要求进行 合格 — — 投标及合同管理过程 合同评审情况、同客户之间沟通情况 合格 — — 经济信息咨询服务、翻译服务提供过程 作业指导文件是否制定，生产过程是否按要求进行。 合格 — — 顾客满意、顾客投诉过程 对顾客进行满意度调查，并对其进行分析。 合格 — — 信息交流 体系运行期间信息交流顺畅，未发生问题 合格 — — 文件记录控制 按要求对文件记录等信息化文件进行管理 合格 — — 人力资源 编制了岗位任职条件，培训计划，并按要求执行招聘、培训、人员评价等事宜 合格 — — 采购控制 对供方进行了评价，编制采购计划等文件，并按要求进行了采购 合格 — — 知识管理 对公司知识进行识别，正在进行收集整理工作。 合格 — — 监视和测量设备控制 是否对监视测量设备进行了检定。 合格 — —