供方过程审核提问表ProcessAudit.docxVIP

供方过程审核提问表Process-Audit 供方过程审核提问表Process-Audit PAGE/NUMPAGES 供方过程审核提问表Process-Audit 供方 审核日期 零件名称 序标准NARCIRC 第一章产品质量保证计划 1．1产品质量保证计划 1 是否有完整有效的技术要求文件 5 定义文件必须有效和最新版本。 2 是否有完整的产品质量保证计划 10 A：产品质量保证文件必须提供工艺流程 ,PFMEA，控制计划,设备能力Cmk 1．2传达和更改 3 是否对图纸要求的特性和已经更改的内容在相应文件中进行了传达 5 A：提供的文件已经改变，相应的图纸、 PFMEA、材料规格、控制计划或其 他文件是否随之更改；特性传达情况、版本、FMEA完整性。 4 是否对重点、重要参数进行解析（如有必要） 5 A：是否对特性值的重要度等级 PRI进行表记，FMEA的每一个RPN是否评论 和调整；检查整改是否实施 在涉及。 1．3认可报告 5 提供批量样品从前是否有内部样件的试验、查验、产品和过程的认可报告 10 6 特性值是否与图纸和技术要求相吻合 10 7 对重点/重要特性的工序做机器能力指数Cmk≥，工序能力指数Cpk≥。 10 A：如果不适用SPC的，应建立防差错系统。 R：风险系数  C：合格系数（  0=满意；  4=不足；  7=较差；  10=不存在）  NA