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盛泰五金塑胶制品有限公司 制定日期： 2004年12月20日 修定日期： 2007年10月4日 文件编号： QC-3-054A 版本/版次： A/0 标题： GP管理控制程序 页 码： 第1页共3页 1、 目的 对原材料、生产辅料之成品在贮存、生产过程中符合有关法律法规的要求，不含有害物质，确保产 品质量符合ROHS的绿色产品要求和特殊客户的特别要求。 2、 适用范围 本公司生产计划和所有制造生产之各工序，所有供应商等均适用之。 3、 权责 3.1 GP管理负责人：总经理 A、 营造并保持满足有关法律法规的重要性的意识，并确保理解和满足有关法律法规的需求。 B、 对从事与质量有关的管理，执行和验证工作的人员，规定其职责、权限和相互关系，并为GP管理 程序运行提供充分的资源。 C、 负责GP管理体系的建立策划与改进。 D、 对公司的GP产品质量负全责。 GP管理执行主任：厂长 A、 负责按照有关法律法规要求，组织建立、实施和保持GP管理体系。 B、 按规定的时间，对企业的GP管理体系作内部审核工作。 C、 负责向总经理报告GP质量管理体系的运行情况。 D、协调公司内部各部门相互合作，并负责GP质量管理的有关事宜与外部的联络工作。 E、 审批有关GP管理文件。 GP管理组长：品质主管 A、负责所有的质量控制和质量保证工作，确保产品质量符合有关法律法规的要求，和所有员工GP要 求的培训工作。 B、负责组织不合格品证明审查，参与顾客要求的评定、供应商评价、文件控制、数据分析、改进等 质量要素的活动。 C、负责组织相关人员作纠正和预防措施并跟踪结果。 D、 负责GP管理文件要求的培训、辅导工作、提高质量控制水准。 批准:审核:编制: 批准: 审核: 编制: 盛泰五金塑胶制品有限公司 制定日期： 2004年12月20日 修定日期： 2007年10月4日 文件编号： QC-3-054A 版本/版次： A/0 标题： GP管理控制程序 页 码： 第2页共3页 E、有GP产品异常及时汇报管理负责人总经理。 4、 定义：无 5、 作业程序： 5.1所有原材料来料时，需要有GP检测报告（或材质证明）。 5.2生产部有所有订单时一律下发GP产品专用流通生产单，B仓收货时，也要有GP产品专用流通单。 5.3外加工商需定期对所有产品进行第三方检测机构进行送外检验，至少每年一次，确保所加工产品 不含有害物质，符合相关法律、法规的要求。 5.4有关电镀产品需每三个月内不定时的对相关产品进行送外第三方检测机构进行检测一次，确保产 品符合相关法律、法规的要求，不含有害物质。 5.5所有GP产品需有明确标识分开，原材料、半成品、成品、出货产品需有检验记录存档。 6、 相关文件 A、 环境禁止物质一览表 B、 禁止使用物质的管理标准 C、 减少使用物质管理标准 7、 质量记录 A、 材质证明 B、 SGS报告 C、 产品流通单 D、 成品出货检验报告 8、 流程图 批准： 审核： 编制： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 盛泰五金塑胶制品有限公司 制定日期： 2004年12月20日 修定日期： 2007年10月4日 文件编号： QC-3-054A 版本/版次： A/0 标题： GP管理控制程序 页 码： 第3页共3页 执行单位 供应商 IQC IPQC QE、技术部 IPQC、技术部 IPQC FQC QA 业务 流 程 说 明 VQC 进料检验N° *采购 YES 订单材料确认 批准: 图样确认 YES NO技术部 厂商 { YES 样品确认*?技术部 § YES 制程?生术部 J YES 入库检验*^4生产部 YES 出货检验:^°-生产部 审核: 材料入仓之前，IQC根据供应商提 供资料，对本厂采购技术数据检测， 出现不良，通知采购C/C供应商。 按照订单材料要求进行材料确认。 根据订单图纸，对照设备可行性， 进行确认无法实施或实施非常困 难，与厂商共同探讨。 选择机台、制作样品，并进行确认 直至OK，然后送厂商确认直至OK。 按照生产制程，进行在制品检验。 包装入库时，对照订单再进行确认。 出货前，对入库品进行再次确认， 避免库存不良的产生。 编制: