下一步内部控制工作计划（通用5篇）.pdfVIP

下下 步步内内部部控控制制⼯⼯作作计计划划 （（通通⽤⽤5篇篇）） 　　⼈⽣天地之间，若⽩驹过隙，忽然⽽已，⼜将迎来新的⼯作，新的挑战，来为以后的⼯作 做 份计划吧。估计许多⼈是想得很多，但不会写，下⾯是⼩编收集整理的下 步内部控制⼯ 作计划 （通⽤5篇），希望能够帮助到⼤家。 　　　　下下 步步内内部部控控制制⼯⼯作作计计划划1 　　10⽉21⽇，省财政厅在 《关于全⾯推进全省⾏政事业单位内部控制建设实施⼯作的意见》 的基础上，再次下发 《关于开展⾏政事业单位内部控制基础性评价⼯作的实施意见》，决定通 过“以评促建”，推动全省⾏政事业单位在20xx年底前完成内部控制建⽴与实施⼯作。 　　针对 些单位对内部控制建设重视不够，风险防范意识薄弱，内部控制制度有待进 步完 善; 些单位虽建⽴了相对完善的内部控制制度，但缺乏有效的执⾏⼿段和措施，相关规定要求 不能落到实处等实际情况，省财政厅于8⽉份出台 《关于全⾯推进全省⾏政事业单位内部控制建 设实施⼯作的意见》，要求全省⾏政事业单位按照全⾯性、重要性、制衡性、适应性四项原 则，建⽴健全内部控制体系，强化内部流程控制;建⽴内部控制报告制度，促进内部控制信息公 开;推进内部控制信息化建设，确保制度落到实处;建⽴健全内部控制的监督检查和⾃我评价制 度，从⽽实现确保经济活动合法合规，确保国有资产安全和使⽤有效，确保财务信息真实完 整，有效防范舞弊和预防腐败的⼯作⽬标。 　　省财政厅明确要求，在内部控制建设实施⼯作中，各级⾏政事业单位必须建⽴“ 把⼿”负责 制，成⽴内控领导机构，单独设置内部控制职能部门或确定内部控制牵头部门，明确各个部 门、岗位和相关⼯作⼈员的分⼯和责任，各部门各岗位要积极协调配合，充分运⽤现代技术⼿ 段，查找单位经济活动风险，制定风险应对策略，同时由单位审计部门或纪检监察部门牵头定 期开展本单位内部控制监督检查和⾃我评价⼯作，形成 《单位内部控制规范⼿册》，全⼒按时 推进。 　　已经建⽴并实施内部控制的单位，应当对本单位内部控制制度的全⾯性、重要性、制衡 性、适应性和有效性进⾏⾃我评价，并针对存在的问题抓好修订整改，进 步健全制度，确保 内部控制有效实施;尚未建⽴内部控制或内部控制制度不健全的单位，必须于20xx年底前完成内 部控制建⽴和实施⼯作。 　　为确保⾏政事业单位内部控制建设全⾯推进，各市财政局、各部门应当于9⽉中旬全⾯启动 本地区(部门)单位内部控制基础性评价⼯作，研究制订实施⽅案，⼴泛动员、精⼼组织所辖各单 位积极开展内部控制基础性评价⼯作。各单位应将包括评价得分、扣分情况、特别说明项及下 步⼯作安排等内容在内的内部控制基础性评价报告向单位主要负责⼈汇报，以明确下 步单 位内部控制建设的重点和改进⽅向，确保在20xx年底前顺利完成内部控制建⽴与实施⼯作。对 在评价过程中弄虚作假、评价结果不真实的单位， 经查实，将严肃追究相关单位和⼈员的责 任。 　　　　下下 步步内内部部控控制制⼯⼯作作计计划划2 　　为规范学校内部控制，提⾼学校管理⽔平，根据⽂件精神要求，为了更好的做好学校内部 控制建设⼯作，特制订本⽅案。 　　 、成⽴领导⼩组 　　领导⼩组下设办公室，由司范省兼任办公室主任、刘刚任办公室副主任，负责处理⽇常业 务。 　　⼆、建⽴各项规章制度，设置相互监督机制 　　1、建⽴学校开⽀预决算制度。 　　每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班⼦会研究，决定学校各项开⽀ 的具体⾦额，最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收⽀情况。 　　每年末进⾏学校开⽀决算制度，旨在总结每年收⽀情况，使⽤情况，总结⼯作得失，作为 下年预决算⼯作的指导。 　　2、建⽴学校财务审批制度。 　　学校各项开⽀，均由处室提出⽅案，做好预算。然后提交给分管领导，再由分管领导提交 学校班⼦会讨论决定是否执⾏。最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执⾏。 　　3、建⽴学校采购制度 　　成⽴学校采购⼩组，应由六⼈以上组成。需采购的物资，由学校各处室做出具体⽅案交由 分管领导审核，再由分管领导提交班⼦会研究，决定是否采购。最后，由分管领导具体负责到 教育局相关部门报批，批准后交采购⼩组具体执⾏。 　　4、建⽴学校⼯程管理及学校校舍、设备维护维修⼯作制度。 　　学校的⼯程管理由分管副校长负责：具体成⽴以校长为组长的⼯程管理⼩组，对⼯程质 量、安全、进度进⾏全程监督，确保⼯程安全合格。 　　学校校舍的维护维修及设备维护⼯作：建⽴合同管控制度。严格执⾏⼯程审批制度，杜