绩效评价报告样板（自然资源和规划局政策性关闭矿山企业矿业权价款绩效评价报告.docVIP

目录 TOC \o 1-3 \h \u 30625 一、项目的基本情况 1 21368 （一）项目背景及目的 1 23885 （二）预算资金来源及使用情况 2 13042 1、资金的预算 2 14085 2、资金使用情况 2 16502 （三）实施情况 2 13585 （四）组织及管理情况 3 28331 （五）项目绩效目标 4 23822 1、年度目标 4 23550 2、绩效指标 4 28123 二、绩效评价工作情况 5 1390 （一） 绩效评价目的 5 11174 （二）绩效评价方案制定过程 6 13530 （三）绩效评价原则、评价对象及范围 6 7575 （四）数据采集方法及过程 7 11911 （五）绩效评价实施过程 7 20913 第一阶段：前期调研，准确掌握项目基本情况； 7 32754 第二阶段：确定绩效评价工作方案； 8 8417 第三阶段：调查取数，实施绩效评价工作； 8 8755 第四阶段：内部审核； 8 第 第 PAGE 1 页 31822 第五阶段：完成绩效评价报告 8 29818 三、评价结论和绩效分析 8 22123 （一）评分结论 8 30572 （二） 评分情况 9 3418 1、 项目投入 9 14442 2、 项目过程管理 10 10655 3、 项目的产出 12 5124 4、 项目的效果 13 6967 四、存在的问题和建议 14 28974 （一）存在的问题 14 12422 （二）建议和改进措施 14 25329 附件 15 7627 附件一 绩效综合评分表 15 　 　　 　 承德市自然资源和规划局退还政策性关闭矿山企业矿业权价款绩效评价报告 承永兴会所〔2022〕099号 第 第 PAGE 1 页 承德永兴会计师事务所有限责任公司 电话：0314-2061836 第 第 PAGE 1 页 承德永兴会计师事务所有限责任公司 Chengde Yongxing Certified Public Accountants CO．LTD 承永兴会所专审〔2022〕第099号 承德市自然资源和规划局 退还政策性关闭矿山企业矿业权价款 绩效评价报告 承德市财政局： 根据承德市《全面实施预算绩效管理的实施意见》（承发［2019]9号）、承德市财政局《关于印发市级项目重点评价操作规程的通知》（承财评价［2021]12号）和《关于印发2022年市级预算绩效财政重点评价计划的通知》（承财评价［2022]5号）要求，我们实施了包括查阅相关文件、会计账簿、会计凭证等我们认为必要的绩效工作程序，现将绩效评价情况报告如下： 一、项目的基本情况 （一）项目背景及目的 根据《财政部、国土资源部关于进一步做好政策性关闭矿山企业缴纳矿业权价款退还工作的通知》（财建〔2016〕110号）精神，经河北省政府同意，按照国家和河北省有关政策规定，合法矿山已经实行政策性关闭、矿山权未被整合而直接注销、以缴纳矿业权价款的，矿业权人可按规定申请退还其拥有的剩余储量 第 第 PAGE 1 页 永兴会计师事务所有限责任公司 电话：0314-206183第 PAGE 第 PAGE 1 页 所对应的已缴纳矿业权价款。 退还政策性关闭矿山企业矿业权价款的目的：按照国家和河北省有关政策规定，合法矿山已经实行政策性关闭、矿山权未被整合而直接注销、以缴纳矿业权价款的，矿业权人可按规定申请退还其拥有的剩余储量所对应的已缴纳矿业权价款。 （二）预算资金来源及使用情况 1、资金的预算 根据《承德市财政局关于调整2021年预算指标的通知》（承财资环〔2021〕125号）将承德市自然资源和规划局“城市建设规划及国土空间生态修复规划”的预算调整为“退还政策性关闭矿山企业矿业权价款”，预算金额为184.8万元。 2、资金使用情况 承德市自然资源和规划局2021年经调整退还政策性关闭矿山企业矿业权价款预算为184.8元，2021年度共支出184.8万元，全年执行率为10