武汉某公司年度工作总结.pptVIP

2011年度工作总结 ---武汉马应龙肛肠医院 第一页，共二十四页。 2011年遵照集团董事会“转机制、调结构、促升级”的指导方针，由湖北医投公司搭建“舞台”任监制，武汉医院当演员“唱戏”。2011年武汉医院主要表演“曲目”是： 第二页，共二十四页。 一是加强口碑建设，在医疗、服务质量上做文章 （口碑就是最给力的营销）； 第三页，共二十四页。 二是调整营销策略，增强院内营销力度，加大网络营销投入 第四页，共二十四页。 三是培训接诊方法，提高接诊水平，促进达成率 第五页，共二十四页。 四是改变激励模式，推行科室成本核算， 控制医疗费用 第六页，共二十四页。 本年度武汉医院总体上是稳步向前发展，医疗质量、各项服务水平有较大提升，全年无事故，超额完成了集团下达的经营目标，达到了预期目的。 第七页，共二十四页。 一、2011年主要经营目标及进展 第八页，共二十四页。 年 度 类 别 第九页，共二十四页。 年 度 类 别 第十页，共二十四页。 二、科室成本核算成效 第十一页，共二十四页。 从2011年元月份起，在全院临床、医技、药械等17个科室，推行科室成本核算方案，改变以前的激励模式，进一步控制医疗费用。其公式如下： 科室绩效奖﹦科室收入－科室成本(固定成本＋变动成本＋边际成本) ﹦结余×提成比例 第十二页，共二十四页。 通过一年时间实践，与2010年比较，初见成效。医疗直接费用节省了23.65万元，全年水电费节省了18.17万元。合计节省41.82万元。第三年达到了扭亏为盈，略有节余。(详见表二) 第十三页，共二十四页。 年 度 类 别 单位：万元 2011年实行成本核算后，与前两年的直接材料耗用对比表（表二） 第十四页，共二十四页。 说明： （1）直接费用的消耗减少，是科室成本核算带来的 直接效果。 （2）水电费的节省，是科室核算带来的间接效果（节约意识的结果）。 （3）2012年科室成本核算要向行政、后勤、市场部、客服部全面铺开。大有文章可做，大有潜力可挖，医院的利润来源除了创收以外，就靠成本控制来实现。 第十五页，共二十四页。 三、2012年主要工作安排 第十六页，共二十四页。 （一）调整我们原先拟定的医院《2012年经营纲 要》，与集团下达的2012年武汉医院《绩效责任书》 的要求，尽可能保持一致。 第十七页，共二十四页。