辅料管理制度.docxVIP

江阴基地辅料管理制度细则 目的 为规范辅料的采买、库存管理及车间领用管理，使江阴基地生产过程中所需各种辅料的 采买、贮备、使用等进行有计划的组织和控制，以达到既能满足各部门需求又能优化公 司成本之目的。 范围 本制度规定了公司生产辅料采买、出入库管理、储蓄管理、使用管理等要求。本制度适用于公司生产辅料的管理。 定义 辅料：指本公司ERP系统产品BOM表之外的属于公司生产所需的间接协助性资料,且消 耗量达到必定的量或必定的金额。 职责 物料控制室：负责物料制度的拟订与执行； 各相关部门：遵守本制度规定及协助物料控制室执行本制度。 内容与要求 辅料月使用量建立及申请 由使用部门依据部门实质工作需求，盘问库存后，合理评估月使用量,执行公司流程《》。 使用部门于上月15日提出下个月的辅料需求。 使用部门的实质需求量大于本月的申请量时，使用物料控制室的安全库存。当安全库 存不可以满足实质需求时，物料控制室修正安全库存量，原则上每年可修正安全库存2 次。 收、发、存、盘点及管理 a、使用部门或品保部门确认实物吻合要求； b、《采买件送检入库单》（有编码的物料为机打五联单，无编码的物料为手工五联单， 五联单上都有采买订单号）内容与送货单内容一致； c、外协员供给库管员物想到货时间、数目、方式等等，协助到厂物料的库存管理； 核对以上两点后，库管员方可办理系统入库及电脑台帐制作。 a、已收外协、外购件，由辅料库库管员通知使用部门领取； b、使用部门依据实质需求，开具领料单领取一周用量或订单需求量，领料单数不得超 过月申购数目； c、文本采买类物质需使用部门供给《》以便核实发料，且在三天内领取； d、使用部门开具的五联领料单一定填写内容为：请领时间、令号（专项计划令号或订 单号）、领料单位、特色码（物料编码）、名称、型号规格图号、用途、单位及数目， 领料人经使用部门指定人员签字后至辅料库领取； e、辅料库库管员一定依照完好的五联领料单发料，且协助使用部门保证领料单的完好 性，如有漏填项领料单，则对库管员核查20元/次； 、不按物料领用要求开具领料单或开具不吻合规范的领料单的现象，库管员有权不予领料； g、涉及以旧换新的物料，以班组为单位领取，原则上领取新物料数目与退回旧件数目 一致，库管员核实，领用人签字确认后发料，旧件指定存放，做好《旧件回收台帐》， 部门负责人每个月核实一次新旧件的台账能否吻合，如有漏项则对库管员核查  50元/次； h、低值易耗品发料时间原则上，每日上午  9:00-11:00,  下午  15：00-17:00; 、油类物质的领用，分部门并以空桶换满桶的原则领取，领用时间原则上每日下午 14:00-15：00； a、入库物料做到分批次存放，执行“两箱制”； b、库管员对库区内的古板或账实不符物质做记录并每周一次反响至部门主管与营运管 理室； c、库管员每个月底进行月度盘点并解析差异，以库管员为主体解析并追踪差异； 库官员对物料异常状况进行台账记录，统计因物料的异常以致的成本影响，反响至使用 部门与采买员； 记录 《旧件回收台帐》《领料单》领用台账《安全库存》台账《古板物》台账 《月盘点表》 附带说明： 本制度草拟人： 本制度订正人： 本制度审查人： 本制度同意人：