内部审核检查表-采购部04005.docxVIP

内部审核检查表 表格分类编号：QR-821-04 内部审核检查表 编号： SJB－04005 受审核部门： 采购部 序号 检查内容 检查方法和涉及部门 检查结果 1 质量方针和质量目 1. 询问采购部的工作职责 标、工作职责 2. 询问公司的质量方针和采购部的 质量目标 3. 检查采购部质量目标的完成情况 2 采购过程控制 1. 采购计划：询问采购计划的制定 依据，按季度抽样 4 分采购计划， 检查采购计划的制定与批准情况 2. 采购合同：从采购计划中选定不 同类型的采购器件（2-3 项），检 查相关的采购合同 3. 采购物资的验收：检查免检物资 清单；抽样检查采购物资的报检 情况（样品检验报告） 3 供方管理 1. 检查公司的合格供方清单 2. 根据合格供方清单，抽样检查 4 个供方评审资料（供方资格调查 表、供方现场考查评价表、供方 资格认可评审表、合格供方跟踪 评价表） 3. 抽样 3—4 个合格供方交货及时 率、合格率及配合度等方面的纪 录数据 4. 从采购计划中抽样 3-4 项物资的 供方是否为合格供方，并检查相 关供方评审资料 4 外包过程 检查外包过程的加工厂资料，检查外 包过程加工的以下记录 加工厂设备完好的运行记录 焊接温度记录 操作人员上岗位资料 首件检验记录，合格证明材料 审核员： 时间： 年 月 日 审核组长： 时间： 年 月 日 1