内部审核程序013R.docxVIP

目的 确保本公司 QMS 的有效性和符合性，并及时采取纠正措施和预防措施，以实现持续改进。 适用范围 本程序适用于公司 QMS 的各过程及接受本公司 QMS 控制的供方。 职责 管理者代表负责内部质量审核（以下简称内审）的组织领导工作。 厂务部负责组织公司内审的实施工作。 公司各个职能部门配合，接受内审。 基本要求 内审流程内审 流程见图 1。 内审重点 验证 QMS 及其质量过程的符合性和有效性，评价达到预期目标的程度，确认改进机会和措施。 内审标准 厂务部根据标准和实际需要编制内审年度计划并组织实施，内审时应编制审核活动计划和检查表，审核活动应按计划和检查表实施，内审应覆盖 QMS 所有过程、部门和场所， 每年至少一次。 内审人员 内审人员的资格条件： 内审人员应是所在部门负责人或主要骨干； 内审人员必须通过 QMS 内审课程培训并考试合格； 内审人员必须由总经理确认授权。 51 内审人员的职责 内审人员的职责 内审组长的职责 a. b. c. 组建审核组，选择审核成员； 制定审核计划，准备相关文件资料，布置审核成员工作； 主持审核会议，控制现场审核实施，使审核按计划和要求进行； 52 4.7 4.7 内审报告 每次内审都应形成内审报告，与受审核方取得一致意见后上报管理者代表审核，经总经理批准后，发放至有关部门，确保执行实施工作。 内审时机 根据质量手册和内审年度计划开展内