内审检查表(监理项目现场).pdfVIP

SICC/SCEC 上海上咨建设工程咨询有限公司 SCEC-PD-20—01 版本/修改： A/0 内审检查表 编号： 受审核部门 监理项目现场— 部门负责人 审核日期 审核依据 GB ／T19001—2008 GB ／T24001—2004 GB ／T28001—2001 谢谢阅读 标准条款 审核内容和方法 审核记录 交谈 监理工程项目情况介绍 6。2， 项目监理机构人员配置、 5。5。3/4。4。 相应资格、与相关方的沟 3 通 Q/E.OH 管理体系、监理服务相关 4。2.3/4.4。 文件、资料的获得与控制 5 查：收发文记录，抽样核 Q/E。OH 查适用的技术标准、规范 4.2。4/4。 监理服务记录控制 5.4/4。5。3 查：报审资料、监理日记 Q/E/OH 等的填写及时性、完整性 7。1/4。4.6 查:项目策划文件（监理 Q/E。OH 规划、细则）审批否 ,内 7.5.1/4.4.6 容符合要求否 Q/E.OH 监理服务过程控制 查:组织图纸会审、交底 第一次工地例会、开工 令、验证进场施工单位相 关资质、合格有效情况 （报审的施工、检测设 备、安全设施、人员等） 审核员： 审核组长： 日 期 ： 年 月 日 日 期 ： 年 月 日 1 SICC/SCEC 上海上咨建设工程咨询有限公司 SCEC—PD-20-01 版本/修改： A/0 内审检查表 编号： 受审核部门 监理项目现场— 部门负责人 审核日期 审核依据 GB ／T19001—2008 GB ／T24001—2004 GB ／T28001-2001 谢谢阅读 标准条款 审核内容和方法 审核记录 7。5。1/4.4.6 现场砼搅拌站计量控制 Q/E.OH 查：配合比、砼试块养护 7。5.3 条件、坍落度监测记录， Q 进场材料控制 7.5。4 查:合格供方、材料合格 Q 证、质保书； 查：工程材料试验台帐 （复试比例、见证人、复 试报告的签认) 水准点复 测 ;单项工程验 收（包括隐蔽项)； 过 程旁站重点部位(桩 基、基础、主体结构) 旁站影响工程质量的特 殊、关键施工工序：（钢