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质量管理体系检查评分表 企业名称: 质量管理体系总分：100分 序 号 考核项目 考核标准 考核办法 标准 分 实得 分 备 注 ,— 基本条件 1、注册资本金：二级2000 万元、三级1000万元； 2、净资产：二级2500万元、 三级1200万元； 3、近三年最高年结算收入： 二级3000万元、三级1500 万元以上； 4、专项实验室。 核查营业执照、资 质证书及报表 * 产品技术文件 现行的标准、规范齐全。 详见附录A 30分 -- 质量技术管理 1、管理机构及人员配备：符 合相应等级标准要求； 2、质量、技术、原材料、试 验等管理制度； 3、原材料、舲搅拌、运输、 泵送等工序操作规程。 1、核查有效证件 （10 分）；2、有 质量管理机构框 图（4分）； 3、有制度（10分） 及操作规程（16 分）。 40分 四 诚信建设 1、合同履约率； 2、混凝土合格率。 1、合同履约率不 低于95% （10分） 2、质量合格率 100% （10 分）。 20分 五 安全文明生产 1、有管理机构、人员落实、 安全标志及制度健全、无重 大安全事故； 2、文明生产，企业容貌整洁， 环保意识强。 审查前一年有无 重大事故（5分）， 查安全标志、制度 （2分）、场地、 绿化、粉尘处理（3 分）。 10分 注：*为必备条件，如果不满足，此表不得分。抽检项每一小项中规定次数缺一次扣1分, 扣完分项分为止。 检查组长：检查人：年 月 日 附件2: 生产工艺条件检查评分表 企业名称: 生产工艺条件总分：100分 序 号 考核项目 考核标准 考核办法 标准 分 实得 分 备 注 生产工艺及 主要设备 1、混凝土搅拌系统：二级 以上应配有2台55m3/h 以上搅拌系统（或具有 相应生产能力的搅拌系 统），三级应配有1台 30m7h以上搅拌系统； 2、混凝土运输车：二级应 配不少于10辆，三级就 应配不少于5辆； 3、混凝土输送泵：二级应 配不少于2台，三级就 应配不少于1台。 现场检查设备、 发票或台帐等 * 专项实验室 1、原材料试验设备； 2、实验人员岗位证书； 3、混凝土检验设备； 4、计量器具检定证书。 查试验室设备 （详见附录B） 60分 ■— 材料储存、堆 放 1、水泥存储仓；2、砂石堆 场。 水泥仓密封、除 尘（15分）砂石 场（15分） 30分 四 场地、道路及 排水 场地与生产能力相适应，具 备排水沉淀、冲洗运输条 件，排水系统完备。 现场检查无积 水、场地硬化（3 分）、排水沉淀 （3分）、汽车冲 洗（3分）、其他 （1 分）。 10分 注：*为必备条件，如果不满足，此表不得分。抽检项每一小项中规定次数缺一次扣1分, 扣完分项分为止。 检查组长：检查人：年 月 日 附件3: 质量管理体系运行控制检查评分表 企业名称: 质量管理体系运行管理总分：100分 序 号 考核项目 考核标准 考核办法 标准 分 实得 分 备 注 产品质量 混凝土 28天强度记录 查原始记录 * ―- 原材料检验 记录 1、原材料台帐； 2、水泥质保书及复检资 料； 3、砂石检验资料； 4、掺合料及外加剂掺量试 验及检验资料。 查原始记录 （详见附表C） 40分 —— 生产过程控 制资料 1、混凝土试配记录及调整 通知资料； 2、砂、石含水率测定； 3、混凝土搅拌（电脑）记 录； 4、混凝土坍落度测试记 录； 5、混凝土强度记录； 6、混凝土发货单及运输记 录。 查原始记录 （详见附表D） 40分 四 质量控制记 录 1、标养室温、湿度记录； 2、混凝土强度统计资料及 评定结果月报表； 3、混凝土运输调度单及出 厂质量证明； 4、质量回访记录、质量事 故处理记录； 5、质量体系内审报告及年 度评审报告。 查原始记录 第1项（2分） 第2项（4分） 第3项（4分） 第4项（4分） 第5项（6分） 20分 注：*为必备条件，如果不满足，此表不得分。抽检项每一小项中规定次数缺一次扣1分, 扣完分项分为止。 检查组长：检查人：年 月 日 附件4: 企业质量检查评分汇总表 企业名称: 项目名称及分值 总得分 满分 100分 质量管理体系 满分30分 生产工艺条件 满分30分 质量管理体系运行 控制满分40分 实得分 评语： 检查组成员签字： 检查组长签字： 年月日 企业负责人签字： 年月日 注：1.汇总表中各分项项目实得分数二汇总表中该项应得满分分值X该项检查评分表实 得分/100,汇总表总得分应为表中各分项项目实得分数之和。2.(1)优良：保证项目达标，汇总表得分分值应在85分以上；(2)合格：保证项目达标，汇总表得分分值在60分以 ±;(3)：不合格:有一项检查分表的保证项目不达标，或汇总表得分分值不足60分。 附录A产品技术标准目录 序号 技术标准名称 检查结果