玛丽达标现场评审问题及整改建议汇总表.docx

马里发电有限公司(玛丽光伏电站)自查自评问题汇总表 序号 项目序号 项目名称 项目内容 存在问题 扣分 整改措施 重点 问题 5.1.1 目标的制定 电力企业应制定明确的总体和年度安全生产目标。 安全生产目标应明确企业在人员、设备、作业环境、管理等方面的各项安全指标。主要包括不发生人身事故、设备事故、电力安全事故等安全指标。 安全生产目标应经企业主要负责人审批，以文件形式下达。 2016年年度安全生产目标缺少不发生误操作事故、不发生全站停电的安全目标。 5 按照《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）第二十五条企业要把安全生产工作的各项要求落实在企业发展和日常工作之中，在制定企业发展规划和年度生产经营计划中要突出安全生产，确保安全投入和各项安全措施到位的要求，制定的年度安全目标要从人员、设备设施、作业环境、管理等方面全盘考虑 5.1.2 目标的控制 与落实 根据确定的安全生产目标制定相应的分级（厂级、部门、班组）目标。 基层单位或部门按照安全生产职责，制定相应的分级控制措施。 电力运行部与运维班组签订的安全生产目标责任书中的保障措施缺少运行维护作业过程中正确佩戴劳动防护用品防止职业危害以及人身事故的发生“,缺少四不伤害”的相关保障措施。缺少工作中严格执行两票三制的相关要求。 2 按照《国家能源局关于防范电力人身伤亡事故的指导意见》（国能安全〔2013〕427号）第（五）的要求，结合岗位的特点，制定全面的完成安全生产目标的保障措施 5.2.2 安全生产保障体系 企业应建立健全安全生产保障体系。贯彻“管生产必须管安全、管业务必须管安全”的原则。 企业和部门（车间）负责人应每月组织召开安全生产工作例会，形成会议记录并予以公布。 落实安全生产保障体系职责，保障安全生产所需的人员、物资、费用等需要 2016年5月、6月的安全生产分析会记录不完整，缺少对上月公司安全生产情况的分析记录。 2 按照《中央企业安全生产监督管理规定》（国资委第21号令）第13条的要求，加强安全生产管理体系的运行控制，过程督查、总结反馈、持续改进等管理过程，确保体系的有效运行 5.2.3 安全生产 监督体系 根据国家和有关部门规定，设置安全生产管理机构或者配备专兼职安全生产管理人员和所需的设施器材。鼓励和支持安全生产监督管理人员取得注册安全工程师资质。 建立安全生产监督体系，健全安全生产监督网络，每月召开安全生产监督网络会议（或安全生产工作例会），分析安全生产工作，并做好会议记录。 安全生产监督网络要严格履行安全生产职责，布置、督促、落实企业的安全生产工作，检查安全生产工作开展情况，纠正违反安全生产规章制度的行为，严格安全生产考核。 做好安全监督检查过程记录，记录应完整真实。 缺少2016年5月份安全监督网络会议的记录。 2 按照《中央企业安全生产监督管理规定》（国资委第21号令）第13条的要求，加强安全生产管理体系的运行控制，过程督查、总结反馈、持续改进等管理过程，确保体系的有效运行 5.2.4 安全生产责任制 制定符合本企业的安全生产责任制，明确各部门、各级、各类岗位人员安全生产责任。 企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，保证本单位安全生产投入的有效实施，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故 各级、各类岗位人员要认真履行岗位安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。 企业应建立责任追究制度，对安全生产职责履行情况进行检查、考核，并做好记录 《安全生产责任制》（2016版）。制度中总经理安全生产责任制不符合安全生产法的要求，未明确其“及时、如实报告生产安全事故。”的安全职责。 2 按照《安全生产法》第十八条的相关规定，完善《安全生产责任制》，补充完善缺少的内容。 √ 5.4.1 法律法规与 标准规范 建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式。 企业应及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，建立本单位适用的安全生产法律法规、标准规范清单，并及时更新发布。 企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。 企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位（企业）规章制度，贯彻到日常安全管理工作中 未收集《电力监控系统安全防护规定》（发改委第14号）、《电力安全生产监督管理办法》（发改委　第21号）、《国家能源局综合司关于进一步强化发电企业生产项目外包安全管理 防范人身伤亡事故的通知》（国能综安全〔2015〕694号 ）、