GMP-14顾客财产控制程序.doc

有限公司 文件编号 MC－QP－14 文 件 名 称 版 次 A/0 顾客财产控制程序 页 次 第 PAGE 3页/共 NUMPAGES 3页 生效日期 2021-06-20 PAGE PAGE 3 审 批 表 编制人/日期 版 本 号 A/0 审核人/日期 受控状态 受控 批准人/日期 生效日期 2021-06-20 编 制 部 门 颁发部门 综合部 分 发 范 围 ?总经办 ?综合部 ?生产部 ?品管部 ?技术部 ?业务部 修 订 记 录 版次 修订摘要 制订/修订人 制订/修订时间 A/0 首次发行 2021-06-20 1 目的 为了确保顾客所提供产品的符合性、完整性和使用的正确性，防止其损坏或丢失，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于顾客按合同要求所提供的产品（包括原材料、技术资料及来料加工等）进行管理和控制。 3 职责 3.1 品管部负责对顾客提供的产品进行验证。 3.2 技术部、生产部负责对顾客提供的生产和检测设备进行验收。 3.3 综合部仓库负责在其所管辖区域内对顾客提供的产品进行标识、防护。 3.4 相关部门负责顾客提供产品的使用和维护。 3.5 业务部负责与顾客保持联络，负责双方信息的反馈和协商处理事宜。 4 工作程序 4.1 顾客财产的种类 4.1.1顾客财产一般包括以下种类： a) 顾客提供构成本公司产品的原材料、包装材料； b) 顾客提供的生产、检测设备、工具； c) 顾客的知识产权，包括所提供的规范、图样以及专利技术、管理诀窍或商业机密等。 4.2 顾客提供产品的验证、贮存、维护和使用 4.2.1 顾客所提供的产品到达本公司后，应由品管部按照《质量控制程序》的有关要求，对其产品进行检验或验证，出具相应的检验报告。如发现有不符合事项，应予以记录并附上检验报告，及时上报业务部，由业务部及时反馈给顾客并由双方协商处理办法。 4.2.2 经验证合格的产品，入库贮存时，仓库保管员应放置于专门指定的区域，或在其《物料卡》上注明为顾客提供的产品，使其有明确的标识，防止与其他产品混淆。应根据产品的特点或按照顾客的要求采取相应措施进行贮存和维护，并定期检查产品状况，避免产品变质、损坏或丢失。 4.2.3 顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意，相关部门不得挪作他用或做其他不适当的处理。相关部门在贮存、维护和使用期间如发现顾客提供的产品丢失，或损坏、变质，应统一收集存放，并做相应标识和记录及时上报业务部，再由业务部反馈给顾客，经双方商定解决办法后，再通知有关部门做进一步处理并记录。 4.3 顾客提供的生产检测设备的控制 顾客所提供的生产和检测设备应由设备部及使用部门负责组织验收，验收合格后，应在设备上做出明确标识，并按相关程序的要求进行管理。对于生产检测设备在验收、贮存、维护和使用中发现的任何异常现象，均应严格按4.2条款中相应的规定执行。 4.4 未经顾客允许，本公司不得随意向外界泄露顾客有关知识产权、专利技术和商业机密方面的信息。顾客按市场需求提供的技术资料，由业务部转技术部给予编号、登记，并经总经理确认，加盖“受控”章标识，作为公司的技术文件，按《文件控制程序》规定进行发放。 5 相关文件 《文件控制程序》 MC-QP-01 6 质量记录 无