IATF16949 供应商管理程序.docx

XXXX有限公司 文件编号 YDX-QP.IATF-005 版本/版次 A/0 类 别 供应商管理程序 生效日期 20XX-11-14 二级文件 页 次 第 PAGE 1页，共 8 页 本文件属广东杨达鑫科技有限公司,非经本公司允许,严禁复印、传播。 ※ 序号 制订部门 制(修)订日期 制(修)订内容 制定 审核 批准 1 采购部 2018-01-04 新制订 部门会签（本程序内容确认无误，本部门保证按程序内容执行作业）： 事业部 会签确认 MGE 事业部 部门 营业部 开发中心 制造一部 制造二部 制造三部 品质保证部 生产管理部 签字 MPF 事业部 部门 企划部 工程部 采购部 生产部 品质部 人事行政部 市场开发部 签字 分发部门及数量： MGE 事业部 □ 营业部： 份 □ 开发中心： 份 □ 制造一部： 份 □ 制造二部： 份 □ 制造三部： 份 □ 品质保证部： 份 □ 生产管理部： 份 MPF 事业部 □ 企划部： 份 □ 工程部： 份 □ 采购部： 份 □ 生产部： 份 □ 品质部： 份 □ 人事行政部 份 □ 财务部： 份 1.0 目的 本程序目的是规范对供应商的评估?选择?管理，以保证供应商具有提供满足本公司规定要求 的能力。 2.0 适用范围 适用向本公司提供产品、材料、委外加工等服务的所有供应商。 3.0 权责 3.1 采购部：本程序管理责任部门，依照公司所需，开发选择供应商，建立供应商档案并组织相 关部门定期对供应商进行评估及对供应商进行管理。 3.2 工程部：负责对供应商的技术能力、设备能力的评定。 3.3 品质部：负责对供应商质量、环境体系的评估、过程持续改进及来料质量的验证作业。 4.0.定义 凡供给影响生产过程质量的所有物料、零件之供应商及外包加工商,通称供应商。 5.0 作业内容 5.1新供应商的选择 5.1.1新供应商开发、书面调查。 5.1.1.1采购部开发、选择的新供应商,对开发有初步合作意向的新供应商进行书面调查，了解 供应商的规模、设备、人员、生产能力、环保管理、生产许可证、质量管制体系、产品 检测、营业执照等相关调查填写在《供应商调查表》内。 5.1.1.2 新供应商分为生产型和非生产型两大类. 5.1.2 新供应商样品验证 5.1.2.1 经初评合格后，由采购部将相关技术资料交由供应商报价并与其进行价格初步检讨，检 讨成功后由新供应商提交样品； 5.1.2.2 供应商送样品并需附样品承认书相关资料(常规产品的供应商包括第三方检测报告，材 质证明书，产品图纸，样品检测报告，汽车产品的供应商提交PPAP 等)，新产品样品 交由工程部确认，常规产品样品交由品质部确认。 5.1.2.3 对于样品评价不合格的新供应商，由采购部知会供应商重新制作样品，三次不合格者则 取消该供应商资格，重新开发新供应商。 5.1.3 价格评价,对于样品评价合格的新供应商，报价单经采购部确认，交总经理审批后生效。 5.1.4 新供应商评估 5.1.4.1 新供应商,由采购部先提供《供应商调查表》交供应商自评后,经采购部、品质部初步评 估符合交易条件后，再由采购部安排具体的日程给供应商及本司品质、工程等部门安排做现 场考察。其中对关键材料（铝、镁）、与产品接触的辅料（刀具）的就近的供应商进行现场 实地稽核考查，省外、海外、贸易型、市场独占、客户指定的供应商需提供自评报告、不使 用禁止书、SGS、MSDS环境资料。GP供应商有害物质类资料报告有效期为1年。当供应商生 产执照地址变更，生产工艺变更时，供应商应书面告知本公司。 5.1.4.2 新供应商导入需执行供应商制程以及品质管制能力评估，新供应商现场评估的内容填写 在《供应商调查表》内，调查结果填写在《合格供应商评审表》、《供方准入调查评鉴表》， 经评估三次不合格，由采购取消其供应商资格； 5.1.4.3 新供应商经评估合格后，由采购报总经理批准后登录于 ERP 系统《合格供应商名录》 内。 5.1.5 质量管理体系审查及环境管理有害物质方面监查。 5.1.5.1 要求供应商提交环保及协议相关资料，包括《第三方检测报告》、《材质证明书》、并需 要与我司签订《供应商环保合约书》和《供应商品质保证协议书》和《诚信廉洁承诺书》 等,并由品质部审核后交采购部存档。对于提供的材料对成品质量影响不大的供应商（如 劳保用品、酒精、封箱胶纸等供应商）可不进行质量监查。 5.1.6 合格供应商清单整理更新 5.1.6.1 生产型