风险管控管理制度.docx

风险管控管理制度 1、 风险管控准则 、 风险评价程序 1、预备阶段 明确风险评价对象和范围,收集相关系统的技术资料。成立风险评价小组,制定工作方案。 2、危急(有害)因素识别与分析 识别和分析主要危害、有害因素、确定危急(有害)因素存在的部位, 存在的方式,事故发生的途径及其变化的逻辑。 3、风险评价 挑选合理的风险评价办法 ,对确定的对象举行风险评价 ,确定风险等级。 4、平安对策措施 针对存在的平安隐患,制定相对应的控制措施,制定实施期限,确定相关责任人。 5、资料归档 风险评价的资料存入风险管理档案。 、 风险评价办法 评价小组对排查辨识出的风险因素举行评估 ,可挑选风险矩阵法(L.S)或作业条件危急性分析(LEC)等评估办法。本次辨识分级采纳作业条件危急性分析(LEC),对排查出来的风险确定等级,风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、普通风险和低风险,分离用红、橙、黄、 蓝四种色彩标示。 1、作业条件危急性分析法(格雷厄姆—金尼法)是作业人员在具有潜在危急性环境中举行作业时的一种危急性半定量评价办法 ,它是由美国格雷厄姆和金尼提出的,他们认为影响作业条件危急性的因素是 L(事故发生的可能性)、E(人员裸露于危急环境的频率程度)、C(一旦发生事故可能造成的后果),L、E、C 的分值见下表,用这三个分值的乘积D=L×E×C 来评价作业条件的危急性,D 值越大,作业条件的危急性越大。事故发生的可能性分值L 分数值 106310.50.20.1 事故发生的可能性彻低会被预料到相当可能可能但不常常彻低意外很少可能可以设想很 不行能极不可能实际上不行能裸露于危急环境的频率程度分值 E 分数值 1063210.5 裸露于危急环境的频率程度延续裸露天天工作时光内裸露每周一次或偶然裸露每月裸露一次每年几次裸露十分罕见地裸 露事故造成的后果分值C 分数值 1004015731 事故造成的后果十人以上死亡数人死亡一人死亡严峻伤残有伤残轻伤、需抢救危急性等级划分标准危急性分值 D≥320≥160~320≥70~160 危急程度 ABCD 重大风险较大风险普通风险低风险 2、风险矩阵法(L·S) 风险的数学表达式为:R=L×S。其中:R—代表风险值。L—代表发生损害的可能性。S—代表发生损害后果的严峻程度。从偏差发生频率、平安检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面向危害事情发生的可能性(L)举行评价取值,取五项得分的最高的分值作为其终于的 L 值。赋值偏差发生频率平安检查操作规程员工胜任程度(意识、技能、阅历)控制措施(监控、联锁、报警、应急措施)5 每次作业或每 月发生无检查(作业)标准或不按标准检查(作业)无操作规程或从不执行操作规程不胜任(无上岗资历证、无任何培训、无操作技能)无任何监控措施或有措施从未投用。无应急措施。4 每季度都有发生检查(作业)标准不全或很少按标准检查 (作业)操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任(有上岗资历证、但没有接受有效培训、操作技能差)有监控措施但不能满足控制要求,措施部分投用或有时投用。有应急措施但不完美或没演练。3 每年都有发生发生变更后检查(作业)标准未准时修订或多数时候不按标准检查(作业)发生变更后未准时修订操作规程或多数操作不执行操作规程普通胜任(有上岗资历证、接受培训、但阅历、技能不足,曾多次出错)监控措施能满足控制要求,但常常被停用或发生变更后不能准时恢复。有应急措施但未按照变更准时修订或作业人员不清晰。2 每年都有发生或曾经发生过标准完美但间或不按标准检查、作业操作规程齐全但间或不执行胜任(有上岗资历证、接受有效培训、阅历、技能较好,但间或出错)监控措施能满足控制要求, 但供电、联锁间或失电或误动作。有应急措施但每年只演练一次。1 从未发生过标准完美、按标准举行检查、作业操作规程齐全 ,严格执行并有记录高度胜任(有上岗资历证、接受有效培训、阅历丰盛,技能、平安意识强)监控措施能满足控制要求,供电、联锁从未失电或误动作。有应急措施每年至少演练二次。从人员伤亡状况、财产损失、法律规矩符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面向后果的严峻程度(S) 举行评价取值,取五项得分最高的分值作为其终于的 S 值。等级人员损害状况财产损失、设备设施损坏法律规矩符合性环境破坏声誉影响 1 普通无损伤 一次事故直接经济损失 5000 元以下彻低符合基本 无影响本岗位或作业点 21 至 2 人轻伤 一次事故直接经济损失 5000 元及以上,1 万元以下不符合公司规则制度要求设备、设施周围受影响没有造成公众影响3 造成1 至2 人重伤3 至6 人轻伤 一次事故直接经济损失在 1 万元及以上,10 万元以下不符合事业部程序要求作业点范围内受影响引起省级媒体报道,一定范围内造成公