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包装制品公司采购价格管理制度
1.总则
1.1制定目的
为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。
1.2适用范围
各项原物料采购时,价格之审核、确认,除另有规定外，悉依本规章处理。
1.3权责单位
(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.价格审核规定
2.1报价依据
(1)开发部提供新材料之规格书，作为采购部成本分析之基础,也作为供应商报价之依据。
(2)非通用物料之规格书，一般由供应商先提供样品，供开发部确认可用后，方予报价。
2.2询价、议价
(1)凡属一般采购，采购部均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
(2)确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受(1)条所限。
(3)凡属合约采购项目，采购部依合约之价格核价，不需另询价.合约条件发生重大变化除外.
(4)如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表。
(5)凡属可作成本分析之采购项目，采购部应要求供应商作成本分析，以作议价之参考。
(6)选择询价或采购的对象,应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。
(7)询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。
2.3议价优势掌握
以下状况、采购部应加强与供应商议价：
(1)市场价格下跌或有下跌趋势时.
(2)采购频率明显增加时.
(3)本次采购数量大于前次时.
(4)本次报价偏高时.
(5)有同样品质、服务之供应商提供更低价格时.
(6)公司策略需要降低采购成本时.
(7)其他有利条件时.
2.4价格审核
(1)供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单.
(2)采购部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据.
(3)采购人员以《采购比价单》形式呈部门主管(经理)审核.
(4)采购部主管审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价.
(5)采购部主管审核之价格，呈分管副总审核，并呈总经理确认批准.
(6)副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价.
(7)《采购比价单》经核准后，一联转财务，一联由保管部保管并按此价格执行。
3其他注意事项
(1)专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价.
(2)供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购部应送请购部门确认后方可议价.
(3)询价之供应商应属合格供应商或经总经理特准之供应商.
4.附件《采购比价单》
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