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2.1.3 审核方案的内容 1 审核目的 2 审核性质 3 审核范围 4 审核准则 5 审核方式 6 审核频次 7 审核组成员 8 审核时间安排 9 审核所需资源 第三十页，共六十七页。 内审方案示例 第三十一页，共六十七页。 2.1.3 审核计划的内容 审核目的 审核准则 审核范围 审核组成员及职责 审核日程安排 审核所需资源 第三十二页，共六十七页。 审核计划示例： 第三十三页，共六十七页。 2.2 组成审核组 选择组长的条件： 1 具有内审员资格 2 有一定的工作经验 3 有一定的组织能力 4 业务范围与被审核部门无直接责任关系，但对其业务有一定了解。 第三十四页，共六十七页。 2.2 组成审核组 选择组员的条件 ? 1 具有内审员资格 2 业务范围与被审核方无直接责任关系 3 具有一定的专业知识 4 遵守纪律，相互协调 5 为受审核方所接受 第三十五页，共六十七页。 2.3 文件审核 2.3.1 外审的文件审核 ? 分为文件初审和现场审核两个阶段 — 文件初审是检查QMS文件与认证标准的符合性和充分性 — 现场审核是检查QMS文件的适宜性和可操作性。 第三十六页，共六十七页。 2.3.2 内审的文件审核 1 查文件是否满足标准要求； 2 文件与文件的一致性； 3 文件之间接口清楚。 第三十七页，共六十七页。 2.4 编写检查表 2.4.1 检查表的含义 ? · 是审核员的工作文件，提纲或工具 · 是审核策划的结果。 第三十八页，共六十七页。 2.4.2 检查表的作用 · 保持目标清晰明确 · 保持内容周密完整 · 保持节奏连续 · 减少审核员的偏见和随意性 第三十九页，共六十七页。 2.4.3 检查表的内容 · 查什么 · 怎么查 第四十页，共六十七页。 2.4.4 编写检查表的注意事项 · 结合受审核区域实际确定审核内容 · 按部门审核要列出主要过程，按过程审核要列出主要部门 · 注意逻辑顺序，明确审核步骤，体现PDCA · 抓注重点，抽样有代表性、典型性 · 不要忽视审核方法和样本量的合理性 · 内容的繁简应根据审核员的经验决定。 第四十一页，共六十七页。 2.5 抽样 — 随机抽样 · 一定的数量 · 分层 · 均衡 — 审核员亲自抽样 — 初审时对产品类别、体系过程、部门场所不能抽样。 第四十二页，共六十七页。 2.6 运用检查表 不要把检查表的内容透露给受审核方，但也不要搞得过于神秘。 灵活应用，不要机械。 遇有重大问题线索，可修改和调整检查表，但不能随意修改。 第四十三页，共六十七页。 检查表示例： 第四十四页，共六十七页。 第三节 内审的实施 主要活动： 召开首次会议 进行现场审核 编写不合格报告 审核组内部会议 召开末次会议 编写审核报告 第四十五页，共六十七页。 3.1 首次会议 主持人：审核组长 会议内容： 介绍与会者 确认审核目的、范围、准则、日程安排 确定向导及其作用 确认所需的资源 确定末次会议的地点 澄清审核计划中不明确的内容。 第四十六页，共六十七页。 向导的作用： 建立联系 见证 澄清或提供帮助 第四十七页，共六十七页。  质量管理体系内审员培训 GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000 ? 审 核 知 识? 第一页，共六十七页。 第一章 概 论 第1节 绪言 ? 1.1 内审的性质 内部质量体系审核是组织确定QMS的符合性和有效性,发现问题,自我改进的一种自我完善机制 第二页，共六十七页。 1.2 内审员从事的工作范围 对本单位的QMS进行审核 即：第一方审核 对供方的QMS进行审核 即： 第二方审核 第三页，共六十七页。 1.3 第一方 第二方 第三方 第一方 —— 组织? 第二方 —— 顾客? 第三方 —— 相对于第