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采购岗位职责、采购计划、采购预算相关制度及表格 采购控制管理制度 目录 第1 章采购岗位职责 1.1 采购总监 1.2 采购经理 1.3 采购计划主管 1.4 采购预算主管 1.5 供应商主管 1.6 采购合同主管 1.7 采购验收主管 1.8 招标采购主管 1.9 采购审计主管 1.10 采购专员 1.11 采购文员 第2 章采购计划 2.1 采购计划制度规范 2.1.1 采购计划管理制度 2.1.2 采购计划编制办法 2.1.3 采购订单计划制订规范 2.1.4 零星采购管理办法 2.1.5 采购申请审批制度 2.2 采购计划工具表单 2.2.1 物资请购单 2.2.2 年度采购计划表 2.2.3 物资采购计划表 2.2.4 采购计划变更表 2.2.5 临时采购计划表 2.2.6 认证计划说明书 第3 章采购预算 3.1 采购预算制度规范 3.1.1 采购预算管理办法 3.1.2 采购预算审批规范 3.1.3 采购预算变更控制办法 3.2 采购预算工具表单 3.2.1 年度采购预算表 3.2.2 采购预算控制表 3.2.3 采购预算审核表 3.2.4 采购预算变更表 3.2.5 原材料采购预算表 3.2.6 固定资产采购预算表 3.2.7 辅助材料采购预算表 3.2.8 采购资金季度预算表 3.2.9 采购资金年度预算表 第 1 章 采购岗位职责 1.1 采购总监 岗位名称 采购总监 部门名称/编号 采购部 直接上级 分管副总 根据企业运营需要制定企业的采购战略规划、工作方针和工作目标等，监督指导采购工作，确 职责概述 保物资按时、保质、保量供应 工作职责 不相容职责 1 制定采购战略规划、采购部工作方针和工作目标 依据企业管理要求和采购战略，建立健全企业采购管理制度，监 2 督采购管理制度的落实情况 设计采购部的组织结构，明确下属人员的工作职责，筛选并任用 3 采购部主管及以上工作人员 ◆ 落实采购战略规划 4 审批年度采购预算和采购计划 和方针 5 审批特殊请购、大额采购和重要采购合同 ◆ 落实各项采购管理 6 对采购物资的种类和价格进行审核 制度 根据采购业务模式和各岗位职责分工情况，制定科学合理的采购 ◆ 制定年度采购预算 7 流程 和计划 ◆ 参与采购执行和付 8 主持采购招标和采购合同评审工作，签订采购合同，并监督执行 款过程 监督采购进展情况，指导下属开展采购监督跟单、催货工作，进 9 ◆ 制定采购价格 行采购交期管理 审阅下属提交的 《采购质量检验报告》，并预防采购物资质量事 10 故 11 负责采购管理人员的招聘、考核、指导工作 生效日期 批准日