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XXXX 生物科技有限公司 内部审核报告 编号：YD03-QR-SA-04-03 NO：2018-01 一、审核目的 审核、评价本公司质量、食品安全、HACCP 管理体系的符合性、有效性，寻找可改进的机会。 二、审核范围 公司质量、食品安全、HACCP 管理体系覆盖的所有区域和过程。包括下述有关部门： 常务副总经理及管理者代表、品控部、客服部、采购部、人事行政部、财务部、仓库部、生产部 三、审核依据 1、GB/T 19001:2016/ISO 9001:2015(不适用条款： 8.3 ) 2、GB/T 22000-2006/ISO 22000:2005； 3、CNCA/CTS0006—2008A （CCAA 0001-2014）食品安全管理 体系谷物加工企业要求 4、CNCA/CTS0008—2008A （CCAA 0003-2014）食品安全管理 体系 食用油、油脂及其制品生产企业要求 5、CNCA/CTS0011—2014 （CCAA 0019-2014）食品安全管理体 系 方便食品生产企业要求 6、CNCA/CTS0016—2008A （CCAA 0010-2014）食品安全管理 体系 调味品、发酵制品生产企业要求 7、CNCA/CTS0020—2008A （CCAA 0014-2014）食品安全管理 体系 食品及饲料添加剂生产企业要求 8、CNCA/CTS0012—2014 （CCAA 0020-2014）食品安全管理 体系果蔬制品生产企业要求 9、GB/T 27341-2009 ；GB14881- 2013 ; 四、审核日期：2018 年 3 月 15 日五、审核组成员 组长：XXXX 组员： 六、审核概述 依据《内部审核控制程序》文件规定，受公司领导委托，以潘庆为组长的审核组一行4 人于2018 年3 月15 日对公司质量、食品安全、HACCP 管理体系的运行情况进行了常规性例行内审。这是本公司公司根据ISO9001：2015 标准要求变更质量、食品安全、HACCP 管理体系后的第一次内审，在总经理的重视及各部门的支持和配合下，审核组按 “内审实施计划”安排，通过抽样方式同查、问、看的方法， 对受审核部门工作情况进行检查，同管理层进行了座谈。查阅、 检查的文件有质量手册、程序文件、以及各种管理规定等。检查了各种记录， 包括质量、食品安全、HACCP 管理体系运行记录和产品有关的质量记录，对现场审核情况进行了记录。认为自从新的质量、食品安全、HACCP 管理体系运行以来，员工对 ISO9001：2015、ISO22000、 GB/T27341-2009 标准有了进一步的认识和了解，有较强的质量意识， 对工作尽职尽量。能够理解本组织的方针、目标。对公司所需过程予以了适当识别，明确了组织环境、管理职责、策划、资源提供、支持、运行、绩效考核、分析和改进等主要过程。进一步明确及产品实现的过程和相互关系。由于充实完善了生产经营管理的有关文件，使公司的管理开始走上规范化的运作方式，产品质量稳定提高，促进了业务的发展，能够实现公司确定的质量方针和目标，没有发生顾客重大投拆，做到顾客满意。通过这次审核取得了大量的符合要求和运行有效的证据。当然审核过程中也发现一些问题，共发现2 项不合格，均为一般不合格，其中综合仓库部 1 项，生产部 1 项。分别涉及 ISO9001： 2015 中 7.1.3 和 8.5.4，ISO22000：2005 中 6.3 和 7.5，GB/T 27341-2009 6.6 和 6.4 条款要求。审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现，各部门应举一反三，自查自改,责任部门请立即通过分析原因，针对原因采取有效措施予以改进。审核组将对不合格项整改的有效性进行检查验证。所有不符合项须在 2018 年 3 月 25 日前全部关闭。 七、结论 本次内审没有发现严重不合格。内审组认为，质量、食品安全、HACCP 管理体系基本得到保持，符合转版后的标准的要求，组织制定了明确的质量和食品安全方针、目标，并通过员工手册、标语板报等形式让广大员工理解，质量和食品安全目标得到分解，并予以落实。按季度对质量、食品安全目标 进行考核，预定目标基本能够达到。公司具有满足顾客要求和法律法规要求的能力。产品实物质量稳定，未发生重大用户投诉事件。公司所建立的质量、食品安全、HACCP 管理体系运行正常，并得到保持 ，基本符合 ISO9001：2015、ISO22000、GB/T 27341-2009 标准的要求，符合策划结果。通过体系运行产品实现过程得到控制，使过程管理更加规范化 ，满足顾客和法律法规的要求。 审核组建议，对标准和体系文件的进一步理解，尚需要长时间的学习和实践，各部门应继续组织有关人员深入学习和领会，以取得更大成效