内审报告格式详解.docxVIP

内 审 报 告 ******机动车检测有限公司2016 年 8 月 25 日 内审计划 一、审核目的 证实质量体系运行的状况与质量体系文件的符合性。二、审核范围： 1、 受审部门：所有部门及岗位人员 2、 审核内容：《质量手册》所涉及的全部质量体系要求。三、审核依据： 1、本公司的质量手册、程序文件和作业指导书等质量体系文件。 2、《检验检测机构资质认证评审准则》。四、审核实施概况： 1、审核日期：2016-8-25 2、审核组成员： 组长：******（质量负责人） 组员：******（内审员） 3、审核过程概况： （1）2016 年 8 月 25 日上午 9：00 分召开会议，宣布内审成员及分工情况，明确审核的目的、方式及其他有关事宜， （2）2016 年 8 月 25 日上午 9 点－－下午 4 点，审核员根据审核检查表的内部要求，对本公司的相应部门进行逐项逐条的检查，并通过查看有关文件、记录、实物以及实际操作等方法取得第一手材料。 （3）2016 年 8 月 25 日下午 4：00 分召开末次会议，宣布审核结果， 提出审核结果，提出整改要求、纠正措施等建议。 组长： 日期： 内 审 报 告 一、审核目的 为确定本公司质量体系及其各县要素的活动和其有关结果是否符合质量体系文件的要求，并及时纠正质量体系中出现的不符合 性问题，保证本公司各项质量活动按照所建立的质量体系有效运行 二、审核依据： 1、本公司的质量手册、 程序文件和作业指导书等质量体系文件。 2、《检验检测机构资质认证评审准则》。三、审核范围： 1、受审部门：所有部门及岗位人员 2、审核内容：《质量手册》所涉及的全部质量体系要求。四、审核实施概况： 1、审核日期：2016 年 8 月 25 日 2、审核组成员： 组长：******（质量负责人） 组员：******（内审员） 3、审核过程概况 （1）2016 年 8 月 25 日上午 9：00 分召开审核会议，宣布内审组员分工情况，明确审核的目的范围方式及其它有关事宜。 （2）2016 年 8 月 25 日上午 9 点－－下午 4：00 分，审核员根据审核检查表的内容要求，对本公司的相应部门进行逐项逐条的检查，并通过查看有关文件记录实物以及实际操作等方法取得第一手资料。我们采用了听、看、查、问、考，尤其是对不符合项要现场取得受审部门的确认签字，并与受审核部门负责人交换意见，确定不符合项，在规定时间内进行限期整改。 （3）2016 年 8 月 25 日下午 4：00 分召开末次会议，宣布审核结果， 提出整改要求。纠正措施等建议。 五、主要存在的问题（不符合项） 1、仪器设备状态标识填写不规范。 2、无人员培训计划。 六、审核结果评价及改进价建议 通过对本公司进行质量体系内审，在符合性等方面都能较好地与质量手册及程序文件等相吻合，使质量体系各要素的实施活动和实施结果符合质量方针、目标等各项规定，达到了预定的内审目标。对于在审核中提出的不符合项进行归纳看，针对体系中的薄弱部门、薄弱环节，如： 仪器设备状态标识填写不规范、无人员培训计划等，希望认真分析不符合项产生的原因，有针对性地制定纠正措施，实事求是地分析问题，根据问题的严重性、复杂性和普通性认真考虑纠正措施的实施步骤、目标安排、实施人员、跟踪验证等，确保质量体系正常有效地运转。 七、附件 1：内部审核检查表 附件 2：内部质量审核检查记录表 附件 3：不符合工作及纠正措施跟踪单 附件 1： 内 部 审 核 检 查 表 评 审 意 见 基 不 缺 不 序号 评 审 内 容 4. 管理要求 符 本 符 此 适合 符 合 项 用 合 整改项 及说明 检验检测机构应依法设立或注册 √ 能够承担相应的法律责任 √ 保证客观、公正和独立地从事检测或校准活动。 √ 检验检测机构一般为独立法人；非独立法人的检验检 √ 测机构需经法人授权， 能独立承担第三方公正检验， √ 独立对外行文和开展业务活动， √ 有独立帐目和独立核算。 √ 检验检测机构应具备固定的工作场所， √ 应具备正确进行检测和 /或校准所需要的并且能够独 立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备 √ 设施 检验检测机构管理体系应覆盖其所有场所进行的工 √ 作。 检验检测机构应有与其从事检测和 /或校准活动相适 √ 应的专业技术人员和管理人员。 检验检测机构及其人员不得与其从事的检测和 /或校 √ 准活动以及出具的数据和结果存在利益关系； 不得参与任何有损于检测和 /或校准判断的独立性和 √ 诚信度的活动； 不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项 目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使 √ 用或者维护活动。 检验检测机构应有措施确保其人员不受任何来自内外 部的不正当的商业、财务和其他方