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采购控制流程参考范文 1. 目的 规范程序化文件，对关键元器件和物料的外协、外购供应商实施 控制，以确保供应商具有保证生产关键元器件和物料满足要求的能力。 2. 范围 本程序适用于公司所有与产品实现有关的采购物料的采购过程， 供应商的控制和进料质检，其中包括外包产品。 3.职责 3.1 采购部负责： 3.1.1 组织实施供应商评价、选择和控制； 3.1.2 建立并保存供应商的记录； 3.1.3 负责部分产品的验证并实施采购工作。 3.2 生产技术部门负责： 3.2.1 参加供应商评价、选择和控制； 3.2.2 提供“关键元器件和物料清单”，并由质量负责人审核。 3.3 质检部门 3.3.1 参加供应商评价、选择和控制； 3.3.2 负责进货质检、验证。 3.4 生产厂长 负责供应商以及采购文件的批准。 4.程序 4.1 供应商评价、选择和控制 4.1.1 供应商评价方法及要求 4.1.1.1 根据满足本厂认证产品质量的需要，采用如下方法对供应 商进行评价： 4.1.1.1.1 是否通过质量体系认证或产品质量认证、3C 认证，国 内或国际获得的奖项、突出业绩、知名产品； 4.1.1.1.2 对其生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系情况进 行调查评价； 4.1.1.1.3 对正在供货的供应商每年填写《供应商业绩评定表》对 其已有的质量业绩进行调查评价； 4.1.1.1.4 对供应商进行产品质量验证； 4.1.1.1.5 对比类似产品的历史情况、试验结果和其它使用者经验。 4.1.1.2 对最终产品影响较大的主要元器件和原物料的供应商应采用 本程序4.1.1.1条款中两种及两种以上方法进行评价，有3C认证要求 的产品必须提供3C证书复印件。 4.1.2 供应商的选择 4.1.2.1 质量负责人主持，采购部组织，生产技术部门、质检部门 参加，组织会议评定、选择合格供应商； 4.1.2.2 采购部填写《供应商能力调查评审表》，经有关部门签署 意见后，报厂长审批； 4.1.2.3 采购部按进货产品类型编写《合格供应商名录》，送交厂 长批准。 4.1.3 供应商控 4.1.3.1 建立供应商质量档案 4.1.3.1.1 采购部负责建立并保存供应商质量档案； 4.1.3.1.2 供应商质量档案内容：《供应商能力调查表》、其它方法 的评价结果及供应商的有关产品介绍、供货业绩记录及质量状态等物 料，按不同供应商及其产品类别分档保存。 4.1.3.2 对供应商重新评价 4.1.3.2.1 每年四季度末由采购部组织对合格供应商进行重新评 价，当供应商提供的产品连续三次不合格，且未能及时纠正或采取纠 正预防措施的，质量下降又未能改进的，应采取停供，直至取消合格 供应商资格等处置措施； 4.1.3.2.2 对新供应商按本程序4.1.1和4.1.2条款评价与选择； 4.1.3.2.3 当合格供应商名录有变动时，应按规定重新编制进行补 充。 4.1.4 对提供外包等服务的外协方，应作为供应商控制并签定协议。 4.2 采购资料和采购文件 4.2.1 生产技术部门编制生产所需各种进货产品的《关键元器件和 物料清单》，包括： 4.2.1.1 产品类别、型式、等级或其它标识方法； 4.2.1.2 技术要求； 4.2.1.3 质检或验证方式。 4.2.2 《关键元器件和物料清单》经质量负责人审核批准，按《文件 控制程序》受控文件对采购部和生产技术部门发放使用，并由责任部 门保管。 4.2.3 采购部根据库存情况及销售合同市场信息依据《关键元器件 和物料清单》编制《采购计划》，并由生产厂长批准。 4.3 采购 4.3.1 采购部根据采购计划对合格供应商进行采购。 4.3.2 对非合格供应商的例外采购应执行《产品变更控制程序》，对 低于合格供应商的进货产品，上报CQC批准后执行。 4.4 关键元器件的质检/验证 4.4.1 对关键元器件按《关键元器件和物料清单》进行质检或验证。 4.4.2 对其质检应由技术科制定《进货质检规程》，并提供验证参数 及方法，仓管员负责验证供应商提供的质检报告，质检部门负责质检， 把验证的结果填入《进货产品验证报告单》。