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采购作业流程 1．0 目的 为规范和完善采购作业程序，确保物料的申购、采购得到合理、有效的管控，特制定本作业 流程。 2．0范围 适合所有物料的采购、采购入库及不合格品退货的过程实施。 3．0职责 3．1总经理:负责《采购订单》与《物料请购单》的最终审核审批工作； 3．2制造总监：负责生产物料《采购订单》的审核工作； 3．3采购部:负责物料采购经办、进度跟催及与供方沟通和管理工作； 3．4计划部：负责《物料需求计划》的制作、下发,负责《采购订单》的制作、转发及物料 进度的控制。 3．5仓库：负责物料数量的验收、按照指令将不良物料退给供方、对供方的交期、交量进行 考核、统计工作. 3．6 工程技术部：所有物料的图纸资料及产品BOM资料与材料定额的及时、准确的提供； 对采购过程中新开发物料进行样板确认与评估. 3.7各职能部门负责《物料请购单》的申请 4．0 作业程序 4．1 生产物料由物控员以《物料需求计划》方式提出申购，经物控部经理审批;样板物料及 工、量具、辅助用料等非生产物料由使用部门以《物料请购单》方式提出申购，经部门经理 审批（如需采购物品单价在500元—2000元或《采购订单》总金额在5000元以下的，由 经理审核后由中心总监审批.如需采购物品单价在2000元以上或《采购订单》总金额在5000 元以上的，由心总监审批后由报总经理批准。）。所有经过审批的申购指令统一交到物控部， 采购员负责签收、处理。 4．2 采购员对接到的《物料需求计划》(或《物料请购单》进行审核，并结合采购周期、最 小订购量、在途量等资料，进行采购期、量分析,要求在2天内完成。若发现有无达成期、量 需求时，采购员与供方进行沟通，如仍无法达成要求的。采购员于30分钟内反馈给物控员处 理。如须更改《物料需求计划》的，在征得物控部经理同意后，方可更改《物料需求计划》(物 控员须在更改处签字、确认）.若正常，则按《物料需求计划》的要求编制《采购订单》。 4．3 采购员根据《物料需求计划》、《供应商资料》等信息选择满足物料要求的供方，并于 次日内编制完整、准确的《采购订单》(必要时，附上样板或技术文件资料等)交物控部经理审 核、制造中心总监或总经理审批。 4．4 凡采购物品金额在100元以下的直接采购品、小量补采物料不需编制《采购订单》， 直接以《物料请购单》或外购方式采购，但必须经物控部经理审批后方可进行采购. 4．5 《采购订单》审核、审批规定： 4．5．1 凡采购物品单项价值在500元以下或《采购订单》总金额在1000元以下的，由物 控经理审核，即可实施采购，如需采购物品单价在500元-2000元或《采购订单》总金额在 5000元以下的，由物控经理审核后由责任采购员报制造中心总监审批.如需采购物品单价在 2000元以上或《采购订单》总金额在5000元以上的，由制造中心总监审批后由责任采购员 报总经理批准。 4．5．2 审核、审批、批准时间规定：紧急《采购订单》于30分钟内完成，常规《采购订 单》于 1小时内完成。 4．6 物控经理、制造总监、总经理分别在规定时间内对《采购订单》进行审核、审批、批准。 若发现有误,则通知责任采购员进行修改（必要时，按公司相关规定进行处理）；若无误,则返 交采购员实施采购作业。 4．7 若审核、审批、批准通过，由相应采购员将《采购订单》下达供方，紧急《采购订单》 于30分钟内完成，常规《采购订单》于2小时内完成并要求对方书面回签（紧急《采购订 单》要求供方在半个工作日内回签，常规《采购订单》要求 1个工作日内回签）。若《采购 订单》审核、审批、批准不通过时，采购员在30分钟内回复请购部门负责人。 4．8 采购员将审核、审批、批准通过得《采购订单》相应联在供应商确认后2个工作小时 内分发给仓库、财务，并保管好所有《物料需求计划》，《采购订单》及《物料请购单》， 以备对帐时提供给财务人员审查。 4．9 责任采购员负责对下达给供方得《采购订单》进行回签跟催。 4．10 采购员将《采购订单》内容登录《采购管制表》，当天将供方确认后得《采购订单》 在《采购管制表》予以标识、记录,按时与供方保持联系，要求供方按质、按量、如期交货。 4．11 物控部经理定期、不定期对采购员得跟催情况进行检查，并对异常情况按公司有关规 定进行处理. 4．12 如因公司内部原因产生《采购订单》内容需作变更时，采购员确认须变更后2个工作 小时内与供方协商变更事宜,并书面通知变更,尽量减少本公司损失.若因供方原因产生《采购 订单》内容需作变更时，采购员于接到通知后30分钟内通知