供应商体系审核报告.xlsVIP

12.培训管理 11.文件管理 10.环保管理 9.客户服务管理 8.设计开发 7.过程控制 6.设备和工具管理 5.出货控制及可靠性 4.进料控制 3.仓储管理 2.供应商管理 1.质量管理体系 不符合项改善报告 供应商审核报告 说明 \a \p __DemandLoad BIGPRINT Blatt1 Blatt11 Blatt12 Blatt13 Blatt3 BLDG BLDGIMP BLDGREV COMP DDA DODA DPT DSA EMS753 END FF Folgeseiten FORK LANDIMP LANDREV MgmtRevMaxSc MgmtRevSc MV OE P P_M Print_Area Print_Area Print_Area Print_Area Print_Area Print_Area Print_Area Print_Area Print_Area Print_Area Print_Area Print_Area Print_Area Print_Area SYS320N SYS320SLI SYS325P SYS325SX SYS333SL SYS420DE SYS420SE SYS466DSA SYS486D SYS486L SYS486M SYS486ME SYS486P SYS486T SYSDGX SYSEMS753 SYSNL25 TBOPN TBORANGE 供应商体系审核报告 1.目的 规范供应商审核评定作业，保证审核过程透明、公开、公正。 2.适用范围 汉普合格供应商的导入和监控； 3.评分细则 序号 评分标准 评分说明 备注 2分 有文件并执行 1分 有文件未执行或执行不完善；有执行无标准； 0分 体系缺失；未执行； 　 备注：得分率＝适用项目实际评审所得总分*100/适用项目总配分，其中不适合项目填写“×”不纳入计算总配分。 4.合格供应商导入标准 A类物料（重要物料） B类物料（一般物料） C类物料（辅助物料） 委外加工 判定 说明 85%≤得分率≤100% 85%≤得分率≤100% 通过 优先考虑 物料分类详见QP-011《供应商管理程序》 75%≤得分率＜85% 75%≤得分率＜85% 条件通过 问题结案后PASS 得分率75% 得分率65% 不通过 不可接受 备注： 1.新供应商审查确定为不通过的供应商，改善后提交书面CAR给汉普体系确认，经确认有效，由采购部提出申请，可对其进行第二次评估。 2.新供应商审查确定为条件通过的供应商，审核组视问题严重度确定复核方式,复核方式分为书面确认和现场确认，经审核组最终确认合格的通过。 3.合格供应商例行审核、品质异常供应商专项审核发现的缺失应在汉普规定时间内完成改善，经最终评估确定为不可接受的供应商，由质量部提出申请取消合格供应商资质。 NO.FM-QM-010 A1 供应商名称 供应商类别 □原材料厂商 □代理商 □委外加工 □二级厂商： 供应商地址 审核组成员 物 料 类 别 提供产品 审 核 日 期 编号 项目(点蓝色方按钮进入) 供应商自评 汉普评分 目标 自评总分 自评得分 HY总分 HY评分 质量体系管理 供应商管理 仓储管理 进料控制 出货控制及可靠性 设备和工具管理 过程控制 设计开发 客户服务管理 环保管理 文件管理 培训管理 得分率 汇总 审核结论 审核评价 不符合项追踪报告[CAR LOG] 供应商名称： 审核类别： 稽核单位/人员： 异常模块/区域 问题描述 缺陷等级 责任单位 原因分析 改善对策 预计完成时间 改善佐证/报告衔接 实际完成时间 关闭状态 确认人 备注： 1.内部：1375原则（计划性回复除外）：1天内问题确认，4天内回复改善措施，12天内回复改善佐证，17天内组织改善确认； 2.外部：137原则（计划性回复除外）：1天内问题确认，4天内回复4D，7天内回复8D； 表单编号：QP-011-16 A1 质量管理体系 供应商自评数据 汉普评价数据 配分值 汉普评价 得分率 : 总分: 得分: 审查项目 1.1 是否有质量管理体系认证？体系认证是否有效？ 1.2 未通过质量认证，是否有质量管理体系认证推行计划或其他相应的体系措施保证产品品质？ 1.3 是否有明确的质量方针？是否得到有效贯彻？质量手册是否被建立？