原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
编号：CDLZ-JL-9212 内审检查表（Q ） 受审核部门：工程部 审核日期：2020 年 01 月 02 日 审核员：吴淞
章节 条款（ISO9001 ：2015 ） 内部审核要点（提问、文件查阅、现场检查） 内审记录 评价
对应组织质量管理体系各过程的职能，是否明确了相应
的职能和岗位？ 总经理下设部门的职责和权限在质量管理体系中做了
组织的岗位、职责和权
5.3 部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？ 明确的规定。各部门对自己的职责和权限均清楚明确， 符合○
限
各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限 并能够积极予以落实。
及相互关系？
公司质量目标进行了分解，在各部门建立 了分目标。根
据对体系运行以来的质量目标完成情况的考核统计，各
部门的质量目标和公司的总目标均得以实现。
是否在相关职能和层次上建立了质量目标？是否适
质量目标及其实现的策 宜？ 2019 年 9 月份，在公司领导下组织各部门负责人进行
6.2 符合○
划 质量目标是否与质量方针给定的框架一致？ 了质量管理体系策划，通过策划识别了体系所需的过程
质量目标是否具有可测量性？测量方法是否明确？ 以及过程运行所需的文件、资源；确定了组织机构，并
明确了各部门职责、权限分工；会议后组织编制了公司
工作流程管理制度、作业指导书、服务的检验规程等体
系文件。
为使服务符合要求，组织提供 了哪些设施、设备？
设施、设备是否符合实现服务的需要？是否得到了维 该公司现有办公场地约 500 多平米，公司配置 了电话、
护？ 传真、网络等通讯设施齐全。提供业务活动使用的设备
台账，主要为笔记本电脑、各种适用软件和办公设备，
现有设备能满足办公要求和服务销售的要求。
7.1.3 基础设施 符合○
设备保养维护由使用人员自行安排 日常维护；故障维修
由设备提供方提供。软件适用性通过软件定期升级确
文档评论（0）