三体系年审准备清单.docVIP

2017年度复审资料准备 一公司级资料： 1、管理手册。——（人事部） 2、程序言件。——（人事部） 3、公司内审记录表。——（管代或人事）注：15年的新版本已没有管代 了 4、管理评审（计划、各部门报告、评审报告等），纠正/预防举措记录。——（管代或人事）注：15年的新版本已没有管代了 二工程资料： 1、国家、地方法律法例清单及合规性评论，管代、质安、工程、人事等负责人参加并署名。——（人事部） 2、公司质安部对各项目的巡逻记录要完好。——（现场杨运全） 3、从事有毒有害/高空/特别工种作业人员与职业健康安全有关的体检报 告要齐备。——（人事部） 4、用于幕墙安装防雷接地所需的接地电阻测试仪及经纬仪、水平仪等检测设备的检定/校准要在有效期内。——（工程部） 5、现场施工机具设备的清单及保护养护记录要齐备。——（工程部） 6、施工组织设计的审批要完好（工程部编制、设计部审批）及向监理方报 审。——（工程部） 7、项目部（项目经理、项目负责人、安全员、质量员、施工员等）的人员装备，人员资格证书要齐备。——（工程部） 8、作业人员（电工、焊工）的资格证书，作业人员进场前的三级安全教育、 项目部对作业人员安全技术交底（要两方署名）——（工程部） 9、建筑资料/设备/构配筋进场自检及向监理方报验——（工程部） 10、施工图纸会审、答疑、施工日记资料要齐备。——（工程部） 11、门窗、幕墙过程工序检查记录、隐蔽工程自检和第三方检查记录， 四性试验（风、水、密封性）试验及拉拔试验、资料目睹取样等由送第三方查验的记录要齐备。——（工程部） 12、劳动用品发放（安全帽、安全带、工作服）、项目现场作业人员用餐/住宿怎样安排？？——（工程部） 13、现场固废办理（如荒弃的打胶密封罐、油漆桶、电焊渣）怎样办理 （交予总包仍是由供给商处理）——（工程部） 14、施工合同、中标通知书——（工程部） 15、顾客满意度检查（对已完工工程的发包方从质量、进度、文明施工、 保修服务等方面进行检查）资料要齐备。——（工程部）（质安部） 16、现场动火作业、高危作业的方案、记录要齐备。——（工程部） 17、现场幕墙施工能否使用吊篮（要供给第三方查验合格后发放的合格 使用证）——（工程部） 18、总包、监理整顿通知单及整顿答复单记录要齐备。——（工程部） 19、完工查收整套资料要齐备（主要查察施工方、发包方、监理方、设 计方等几方署名盖印的完工查收报告）。——（工程部） 三人事行政资料： 1、本公司资质证书（营业执照、安全生产允许证、资质证书）。——（上海、浙江人事部） 2、管理目标、管理目标——（上海、浙江人事部） 3、在册职工一览表（尽量不要取出来，英格尔依据人员收取审查费，你 报英格尔人员应当少于公司实质人员，假如老师要看你们技术办理一下，老师主要看近来几个月的缴纳社保单）。——（上海、浙江人事部） 4、职工社保缴费名单。——（上海、浙江人事部） 5、集体不测损害险清单。——（上海、浙江人事部） 6、人员需求表。——（上海、浙江人事部） 7、培训需求表。——（上海、浙江人事部） 8、培训记录。——（上海、浙江人事部） 9、年度培训计划表。——（上海、浙江人事部） 10、职工查核表。——（上海、浙江人事部） 11、辞职审批表。——（上海、浙江人事部） 12、劳动关系停止审批表。——（上海、浙江人事部） 13、人力资源发展规划。——（上海人事部） 14、岗位说明书。——（上海人事部） 15、消防、防雷查收的函。——（浙江人事部） 16、危险源检查表,公司环境要素、危险源要素辨别及评论，评论日期 要更新，目标要量化，指标要分解，有检查记录。。——（上海、浙江 人事部） 17、特种设备证书。——（浙江人事部） 18、劳动保护用品清单。——（上海、浙江人事部） 19、消防设备清单，消防设备部署平面图，消防通道及批改标记——（上 海、浙江人事部） 20、各部门安全责任书。——（上海、浙江人事部） 21、安全、消防事故办理紧迫方案。——（上海、浙江人事部） 22、持证人员资质证书清单。——（上海、浙江人事部） 23、管理目标分解及实行状况报告（含数据剖析）（管理目标每年要分 解至各部门及年度管理目标达成状况查核）。——（上海人事部） 24、受控文件清单（管理手册、程序言件发放/回收记录）——（上海、 浙江人事部） 25、文件改正申请单——（上海、浙江人事部） 26、质量/环境/安全记录清单——（上海、浙江人事部） 27、人员需求申请表——（上海、浙江人事部） 28、培训需求表——（上海、浙江人事部） 29、合用法律法例和其余要求清单——（上海、浙江人事部） 30、公司负责人安全培训证书，安全管理人员证书（安全工程师）——（上 海、浙江人事部） 31、OHSAS系统文件清单