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采购制度 为了加强管理，本着以经营为中心，确保从价格确定到收货验货流程顺畅，使采购工作 正常化、规范化，特制定此制度。 一、 备用金管理 采购员各自在自己所负责店面领取对应备用金额，备用金由采购员自行管理。 二、定价： （-）自购类（鲜货、海鲜、干副、冻货）： 自购类每月进行两次价格采集，采价当天厨师长、采价专员、采购跟据店内经营情况提前 将当天所需购买的原材料进行分单，各自带款、申购单到相关市场单独进行购买，收集价格。 （二）供应类（蔬菜、猪肉、菌类）： 供应类每月进行两次价格采集，分别分为批发市场价格和当地市场价格 1、批发市场价格由采价专员采集。 2、当地市场价格由库管与各厨务主管或组长分别采集。 3、由定价小组共同完成定价工作。（小组成员：财务经理、成本会计、库管、厨务主管（厨 师长）、采价专员）三、 申购： （一）各使用部门根据经营情况和库存情况按采购排班进行申购工作,购买原料及物品必须 填写申购单，使用部门签字确认申购。【按采购部门的车辆运行时间，地点进行相对应的原材 料申购，周一冻品、周二、周三干副、周四、周五原则上只购买海鲜及生鲜材料，特殊情况除外, 周六、周日购完海鲜及生鲜后采购休息（上午10 ： 00后）】 （二）申购单填写：品名、品牌、规格、数量、厂家、参考价。所有申购单统一交到库管处， 由库管与采购对接。临时加原材料品种、数量、需填写申购单并交到库管员处，各