IATF16949各部门提交管理评审报告.doc

IATF16949-各部门提交管理评审汇报 体系责任人提交管理评审资料 体系运行汇报 自企业总经理高层决议为规范管理、稳定提升客户满意产品质量、树立良好企业形象，开拓产品市场拥有率。选择咨询企业进行体系辅导，从标准基础知识培训、标准讲解培训、文件编写培训、程序文件学习；大量准备工作完成文件发行后，各部门组织本部门人员学习相关文件，并按文件要求开展工作。同时安排内审员外训为内审有效进行作准备。 体系运行一段时间后，为验证和了解本企业管理体系执行情况，对体系、过程和体系进行了全方面审核。体系审核和过程审核各发觉1项通常不符合，无严重不符合，相关部门均已按要求采取改进方法，已整改并由内审员验证改进完成,审核结果表明各部门均已按文件要求执行作业，总体上取得很好效果。上次管理评审方法已全部得落实和验证。 质量方针、质量目标、过程绩效完成情况： 企业质量管理体系在质量方针“每一次出货都是比赛,每一次比赛我们都要赢”指导下运行情况良好，质量方针现在能够指导企业发展,在本年度中质量方针保持不变。 企业共识别了4个用户导向过程、6个管理过程、9个支持过程，共26个目标（见附件），全部目标均达成了预设目标要求，目标暂时保持不变，在12月底再进行一次全方面目标评审后，再修订新作为年度目标。 内外部原因、相关方、风险管理及合规性评价情况： 企业识别了管理风险、法规法规和用户要求、产品风险（FMEA），包含供给中止、用户干扰等方面风险和机遇，并制订了战略风险管控方法、FMEA、应急计划等，在日常管理对管理风险、法规风险及用户要求进行了监测，经综合评价，全部方法均被落实，且符正当规要求，风险被控制在可接收范围内。 未来一年暂没有重大内外部原因改变，包含管理体系变更。 资源配置和客户要求方面 企业质量管理体系运行情况良好，当前组织机构设置能很好满足其运作需求，不需要调整；人员配置和能力适当，培训工作良好；生产产品均能满足其客户合理要求，故按现在体系结构执行。 体系责任人 09月20日 技术提交管理评审资料 部门工作总结汇报 企业由文件发行自今，项目部果断响应企业实施质量管理体系要求，在顾问企业辅导下对IATF16949版基础知识、标准等相关培训后，对部门员工进行了相关质量管理知识培训，使他们认识到质量主要性，并果断在内部落实执行企业体系文件。本部门主要负责产品实现策划\确认\变更评审；同时按文件控制管理要求作好企业图纸和用户图纸建档保管和管控收发；均严格依照程序文件、作业指导文件开展相关工作。规范工作内容提升部门管理水平。 FMEA\CP\APQP执行情况 1、新产品开发情况与送样情况 现在我企业汽车产品均按照APQP要求执行开发过程管控，新产品也得到用户评审确认，用户对我企业开发能力和生产能力均给予认可，现在已进入批量生产。 2、CP：依照与用户确定产品开发试制设计目标与时间要求，我部门均能够在要求时间之内完成设计要求，并制订了可行控制计划，并将其要求转化成SOP，执行情况良好。 3．产品实际和潜在市场失效分析对质量、安全或环境影响 在设计过程中我们针对以前类似产品发生过失效模式进行分析，在新产品开发过程中进行PFMEA，并采取良好预防方法防止发生；现在产品在市场上反应良好，未出现显著失效、现在未有潜在失效表现迹象，未对质量安全和环境影响。 4、在生产过程中工程变更提交“变更申请单”，技术组织相关部门对变更内容进行评审，不可行退回申请单位；评审经过则发放各相关部门实施，并适时组织变更验收；对包括变更可能影响用户产品性能或结构则经用户同意后方可实施。 5、依据开发计划，制订生产“控制计划”，编制作业指导书、工艺流程，在生产过程中及时完善工序内容，做到工艺指导生产，使过程质量得到较大提升。 技术部 09月20日 采购仓库提交管理评审资料 自企业导入质量管理体系以来，我部门负责生产计划、供方管理、原物料采购及仓储管理。 为了确保企业生产产品质量及交期，在生产计划方面已按程序文件要求执行,生产计划基本达成； 对为本企业提供原材料、主要辅助材料和外包方供给商按程序要求进行相关审查，评定合格后方可实施采购作业，同时对供给商交货绩效进行统计，作为对供给商业绩定时进行评定依据，确保产品质量稳定性。 供给商管理： 企业对供给商实施管理后，采购产品和交期均符合本企业要求，其绩效达成了目标要求。在了解供给商体系现实状况后，供给商都建立了对应体系认证计划，部份企业已取得了16949认证，后续将继续跟进，同时制订了供给商开发计划。 供给商审核： 为帮助供给商提升管理水平，采购制订了审核计划，并按计划实施完成。 仓库管理： 在仓储管理上，对于仓库