IT固定资产管理.docx

IT固定资产管理 IT固定资产管理 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一部分 概述 1 1目地 1 2定义与范围 1 3职能说明 2 4资产编号 2 5固定资产运作 3 5.1 资产入库 3 5.2资产发放 3 5.3 资产使用 3 5.4资产维修 3 5.5资产报废 4 6低值易耗品清单 4 7备注说明 4 第二部分 业务流程 4 1资产领用申请 5 1.1新员工入职 5 1.2在职员工申请资产 6 2资产借用申请 6 3资产变更申请 7 4资产退还申请 8 5资产丢失 9 6资产报废 11 7资产盘点 11 第三部分 IT表格 12 第一部分 概述 1目地 为确保企业固定资产得到合理采购，调配与应用，IT资产调配流程与管理方式，特制订本制度，本制度中固定资产，特指IT类固定资产 2定义与范围 本要求适适用于与企业有形固定资产，参考财务部固定资产列表，IT固定资产（金额在人民币5000元以上）包含台式电脑，笔记本电脑，服务器，打印机，网络设备，电话交换设备，传真机，扫描仪，手机等设备。其中台式机适适用于办公室人员；笔记本电脑分为12英寸和14英寸。适适用于经常性出差人员。本固定资产不适适用于家俱，保险柜等非IT类固定资产 3职能说明 角色 职责 资产使用人 负责对自己领用和借用资产进行保管。负责对人为造成损坏进行维修和赔偿 部门责任人 负责对部门下属员工标准配置资产领用申请进行审核 资产管理员 负责管理企业有形固定资产与无形信息资产。是企业全部固定资产责任人 信息部经理 负责对特殊配置需求固定资产申请进行审核 4资产编号 为了统一资产编号，方便管理，特制订资产编号规范以下： 第1、2位代表类别 第3、4位代表购置资产年份 第5、6位代表购置资产月份 第7、8位代表资产编号 类别 描述 类别 描述 类别 描述 PC 台式机 NB 笔记本 PR 打印机 HD 移动硬盘 FW 防火墙 RT 路由器 SW 交换机 MP 手机 UP 不间断电源 SC 扫描仪 PJ 投影仪 SR 服务器 10月购置第1台笔记本：NB-11-1001 2月购置第33台台式机：PC-12-0233 5固定资产运作 5.1 资产入库 新购资产到货后，由资产管理员检验是否与采购明细一致，核查完成后，粘贴资产编号，更新管理数据库，并与财务部SAP List进行对比确认。 5.2资产发放 在完成对应资产申请审批流程后，由资产管理员指定发放给资产复核人，由复核人直接发放给使用人或部门责任人 5.3 资产使用 员工要爱护企业资产，禁止随意拆卸设备部件或相互调换使用。企业全部固定资产应指定责任人，通常为资产管理员。个人使用固定资产，责任人即为使用人，对该资产完好性负责，因为使用不妥或不慎而造成设备损坏，使用人应负担设备 维修费用，无法修复，按丢失处理，如发觉私自更换设备，损坏或拆卸部件等行为，资产管理员有权中止设备使用权，并追究设备使用人责任。 5.4资产维修 企业资产在使用过程当中发生故障或者损坏时，使用人需要报到资产管理员处，由资产管理员与维修商联络，维修商进行检测，报价，维修。在维修过程当中，企业会提供备用 机给员工，人为损坏所发生费用由个人负担。 5.5资产报废 对于部分电脑丢失、硬件损坏无法维修资产，资产管理员每三个月执行一次资产报废，并确认企业数据已经去除完成 6低值易耗品清单 上网本、键盘、鼠标、U盘、移动硬盘、光盘、光盘簿、外接光驱、电脑锁、其它 7备注说明 申请5000元以下资产，需提交到General Manager审批 申请5000元以上资产，需提交到Line VP审批 第二部分 业务流程 1资产领用申请 1.1新员工入职 1.1.1流程图： 1.1.2管理说明： 由员工直线上级提前10个工作日提出申请，依照资产价值，选择对应级他人员进行审批。资产管理员在得到员工部门责任人及信息部经理确认后，给员工配置资产并更新数据库，由复核人发放资产给使用人或部门责任人。申请人可在IT部提供资产清单中选择所需资产。 注：如该员工非丰田金融正式员工，则由丰田金融责任人签字确认 1.2在职员工申请资产 1.2.2流程图: 1.2.1管理说明： 使用人提出申请，依照价值资产，选择对应级他人员进行审批。资产管理员在得到员工部门责任人及信息部经理确认后，给员工配置资产并更新数据库。申请人可在IT部提供资产清单中选择所需资产 注：如该员工非丰田金融正式员工，则由丰田金融责任人申请并签字确认 2资产借用申请 2.1流程图 2.2管理说明: 对于使用时间不超出一个月资产领用需求，企业对员工提供资产借用。办理时，员工需