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XXXX机械集团有限公司 LH-QP-25-2017 内部审核程序 1 目的 全面核查和改进质量管理体系，确保质量管理体系的符合性、适宜性和持续有效性。 2 范围 适用于公司质量管理体系覆盖的所有区域和所有体系要求及相关产品的内部审核。 3 职责 3.1 最高管理者（总经理）批准年度内部审核方案； 3.2 管理者代表全面负责内部审核工作，选定审核组长及审核员，批准每次内部审核实施计划及质量管理体系审核报告； 3.3 质管部门负责编制年度内部质量审核方案，报最高管理者（总经理）批准后负责组织实施，并负责保持审核及其结果的记录； 3.4 受审核部门负责为审核提供必要的保障条件，实事求是地提供客观证据；确保及时采取措施消除所发现的不合格及原因，并对采取措施的有效性进行自我验证和报告。 3.5 审核组长负责编制并组织实施内审实施计划、组织和协调审核活动、编写审核报告。 4 程序 4.1 内部质量审核的基本要求 a）内部质量审核应在公司最高管理者（总经理）或管理者代表授权下进行，审核结果向最高管理者（总经理）或管理者代表报告； b）质管部门负责策划年度审核方案，策划时应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，应规定审核的准则、范围、频次和方法； c）内部质量审核应由与受审核部门无直接关系、经培训